Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
Programma 8 Overhead
Samenvatting
Terug naar navigatie - SamenvattingFinanciële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyse| Exploitatie | Begroting na wijzigingen 2020 | Werkelijk 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 4.137.996 | 4.199.453 | -61.457 | |
| Totaal Lasten | 4.137.996 | 4.199.453 | -61.457 | |
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | -55.391 | -63.414 | 8.023 | |
| Totaal Baten | -55.391 | -63.414 | 8.023 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.082.605 | 4.136.039 | -53.434 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
| Taakveld | Analyse lasten | Voordeel/nadeel | |
| 0.4 | De uitvoeringskosten DVO aan de gemeente Woerden zijn hoger dan geraamd op het onderdeel overhead. De dekking van de overschrijding is begroot in programma 1 (60100011/38470). Het betreft de volgende onderdelen: woningbouw Statenland, secretaris commissie Bezwaarschriften, extra uren bestuurssecretariaat en strategische ondersteuning | -128.319 | Nadeel |
| 0.4 | Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan groot onderhoud dan begroot. De intentie is om het Stadskantoor te verkopen. | 65.373 | Voordeel |
| Overige | 1.490 | Voordeel | |
| Totaal mutaties lasten | -61.456 | Nadeel | |
| Taakveld | Analyse baten | Voordeel/nadeel | |
| Overige | 8.023 | ||
| Totaal mutaties baten | 8.023 | Voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -53.433 | Nadeel | |
| Budgetoverhevelingen | |||
| Ontwikkeling Statenland | 44.758 | ||
| Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 44.758 |