| Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Werkelijk 2020 | |
|---|---|---|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds | |||
| Baten | -13.177.406 | -14.281.459 | -14.149.400 |
| Lokale heffingen | |||
| Baten | -2.586.674 | -2.573.974 | -2.618.815 |
| Lasten | 61.254 | 111.254 | 93.620 |
| Saldo | -2.525.420 | -2.462.720 | -2.525.195 |
| Dividenden | |||
| Baten | -83.003 | -70 | -11.873 |
| Saldo financieringsfunctie | |||
| Baten | -3.000 | -3.000 | -5.704 |
| Lasten | -112.708 | -112.708 | -78.174 |
| Saldo | -115.708 | -115.708 | -83.878 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
| Baten | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -11.528 | -209.973 | 8.639 |
| Saldo | -11.528 | -209.973 | 8.639 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -15.913.065 | -17.069.930 | -16.761.707 |
| Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting na wijzigingen 2020 | Werkelijk 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 2.176.292 | 2.272.436 | 2.221.075 | |
| Baten | -311.060 | -259.060 | -257.343 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.865.232 | 2.013.376 | 1.963.732 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 4.235.219 | 4.412.726 | 3.930.670 | |
| Baten | -2.538.192 | -2.531.692 | -2.637.711 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 1.697.027 | 1.881.034 | 1.292.959 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 7.111.573 | 7.762.223 | 8.868.831 | |
| Baten | -1.343.958 | -1.313.958 | -2.162.444 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 5.767.615 | 6.448.265 | 6.706.388 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 1.116.598 | 1.262.351 | 1.142.044 | |
| Baten | -143.281 | -135.281 | -181.881 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 973.317 | 1.127.070 | 960.163 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 1.310.823 | 1.320.147 | 1.513.134 | |
| Baten | -125.465 | -120.465 | -207.334 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.185.358 | 1.199.682 | 1.305.800 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 2.758.763 | 2.427.316 | 1.654.423 | |
| Baten | -2.216.866 | -1.640.934 | -1.006.199 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 541.897 | 786.382 | 648.223 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | -62.982 | -211.427 | 24.085 | |
| Baten | -15.850.083 | -16.858.503 | -16.808.987 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -15.913.065 | -17.069.930 | -16.784.901 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 5.530.920 | 4.137.996 | 4.199.453 | |
| Baten | -1.463.315 | -55.391 | -63.414 | |
| Totaal Overhead | 4.067.605 | 4.082.605 | 4.136.039 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 184.986 | 468.484 | 228.402 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Onttrekkingen | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 936.793 | 936.793 | 937.229 | |
| Onttrekkingen | -906.365 | -984.702 | -786.703 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 30.428 | -47.909 | 150.527 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Stortingen | 0 | 83.437 | 83.437 | |
| Onttrekkingen | -50.000 | -138.598 | -138.598 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -50.000 | -55.161 | -55.161 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Onttrekkingen | -50.000 | -50.000 | -200.000 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -50.000 | -50.000 | -200.000 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | -107.914 | -236.914 | -184.572 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -107.914 | -236.914 | -184.572 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | -71.000 | -71.000 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 0 | -71.000 | -71.000 | |
| Mutaties reserves | -184.986 | -468.484 | -367.707 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -139.305 | |