| Exploitatie | Begroting 2020 na wijzigingen Baten | Begroting 2020 na wijzigingen Lasten | Begroting 2020 na wijzigingen Saldo | Werkelijk 2020 Baten | Werkelijk 2020 Lasten | Werkelijk 2020 Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -138.253 | 1.028.402 | 890.149 | -162.508 | 1.023.966 | 861.459 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.488.714 | 1.020.230 | -468.484 | -1.388.373 | 1.020.666 | -367.707 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | -111.573 | 426.784 | 315.211 | -89.020 | 456.336 | 367.316 | |
| 0.4 Overhead | -55.391 | 4.137.996 | 4.082.605 | -63.414 | 4.199.453 | 4.136.039 | |
| 0.5 Treasury | -3.070 | -112.708 | -115.778 | -40.771 | -78.175 | -118.946 | |
| 0.61 OZB woningen | -1.754.653 | 111.254 | -1.643.399 | -1.748.850 | 93.620 | -1.655.230 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -808.581 | 0 | -808.581 | -838.512 | 0 | -838.512 | |
| 0.64 Belastingen overig | 1.570 | 0 | 1.570 | -12.567 | 0 | -12.567 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -14.281.459 | 0 | -14.281.459 | -14.149.400 | 0 | -14.149.400 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -209.973 | -209.973 | 0 | 8.639 | 8.639 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 583.180 | 583.180 | 0 | 584.435 | 584.435 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -9.234 | 234.070 | 224.836 | -5.815 | 156.337 | 150.522 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -45.297 | 1.614.321 | 1.569.024 | -109.605 | 1.222.223 | 1.112.618 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 231.375 | 231.375 | 0 | 180.757 | 180.757 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 22.479 | 22.479 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.322.112 | 1.322.112 | 0 | -259.568 | 259.568 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -72.500 | 95.013 | 22.513 | -73.626 | 96.676 | 23.050 | |
| 3.4 Economische promotie | -12.310 | 0 | -12.310 | -18.886 | 450 | -18.436 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 65.280 | 65.280 | 0 | 57.963 | 57.963 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.000 | 405.830 | 404.830 | -346 | 541.196 | 540.850 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -74.260 | 400.697 | 326.437 | -55.971 | 391.021 | 335.049 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 27.802 | 27.802 | 0 | 27.369 | 27.369 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -45.205 | 448.776 | 403.571 | -153.613 | 513.028 | 359.415 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 8.003 | 8.003 | 0 | 20 | 20 | |
| 5.4 Musea | -7.160 | 34.009 | 26.849 | -7.271 | 11.973 | 4.702 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 95.340 | 95.340 | 0 | 30.999 | 30.999 | |
| 5.6 Media | -55.051 | 240.853 | 185.802 | -59.862 | 227.169 | 167.307 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.788 | 415.935 | 412.147 | -4.523 | 419.661 | 415.139 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -45.180 | 1.418.654 | 1.373.474 | -14.764 | 1.114.157 | 1.099.394 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 66.686 | 66.686 | 0 | 66.100 | 66.100 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -1.212.400 | 1.802.570 | 590.170 | -2.059.416 | 2.548.513 | 489.097 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 0 | 699.184 | 699.184 | 0 | 691.922 | 691.922 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 600 | 321.812 | 322.412 | 0 | 256.508 | 256.508 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6.978 | 268.890 | 261.912 | -10.684 | 208.914 | 198.230 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -50.000 | 1.167.964 | 1.117.964 | -26.928 | 1.175.288 | 1.148.360 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 966.122 | 966.122 | -48.332 | 1.841.929 | 1.793.597 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 5.192 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 636.433 | 636.433 | 0 | 579.873 | 579.873 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 408.716 | 408.716 | -2.320 | 385.627 | 383.307 | |
| 7.2 Riolering | -1.300.136 | 1.143.275 | -156.861 | -1.356.616 | 1.138.397 | -218.219 | |
| 7.3 Afval | -1.166.677 | 1.075.704 | -90.973 | -1.154.231 | 1.029.177 | -125.055 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 751.765 | 751.765 | -37.669 | 704.402 | 666.733 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -16.364 | 12.586 | -3.778 | -13.593 | 1.888 | -11.705 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 235.305 | 235.305 | -414.478 | 605.582 | 191.103 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | -4.211 | 4.211 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -318.822 | 774.559 | 455.737 | -327.942 | 754.063 | 426.122 | |
| Gerealiseerd resultaat | -24.403.998 | 24.403.998 | 0 | -24.713.685 | 24.574.380 | -139.305 | |