| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Begroting 2022 na wijzigingen | Werkelijk 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 4.601.093 | 4.577.905 | 23.188 | |
| Totaal Lasten | 4.601.093 | 4.577.905 | 23.188 | |
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | -63.632 | -70.572 | 6.940 | |
| Totaal Baten | -63.632 | -70.572 | 6.940 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -18.100 | -18.289 | 189 | |
| Totaal Onttrekkingen | -18.100 | -18.289 | 189 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.519.361 | 4.489.044 | 30.317 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Projectcoördinator Wet open overheid moet nog ingevuld worden (budgetoverheveling). | 23.040 | voordeel | |||
| 0.4 | Overige | 148 | voordeel | |||
| Totaal mutaties lasten | 23.188 | voordeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 0.4 | Overige | 6.940 | voordeel | |||
| Totaal mutaties baten | 6.940 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 30.128 | voordeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 0.4 | Hogere onttrekking Reserve gemeentelijk vastgoed | 189 | voordeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 189 | voordeel | ||||
| Taakveld | Budgetoverhevelingen | Bedrag | ||||
| 0.4 | Implementatie Wet open overheid | 23.040 | ||||
| Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 23.040 |