Taakveld |
Analyse lasten |
Bedrag |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
3.3 |
De gemeente voert administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. |
26.021 |
voordeel |
|
|
|
3.3 |
Bij de Kadernota 2022 is besloten incidenteel € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Daarvan is een gedeelte uitgegeven. De resterende werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Het restantbudget wordt als budgetoverheveling meegenomen. |
31.319 |
voordeel |
|
|
|
3.4 |
Uitgaven voor project Versterking Vitaliteit Binnenstad Oudewater. Hiertegenover staat een subsidie van de provincie (zie ook onder baten). |
-38.800 |
nadeel |
|
|
|
4.3 |
Peuteropvang: minder besteed doordat minder capaciteit beschikbaar was bij de GGD dan verwacht voor de inspecties van opvanglocaties. |
18.117 |
voordeel |
|
|
|
5.7 |
Bootinlaat Westerwal wordt pas in 2025/2026 gerealiseerd. Inmiddels is besloten dat de boothelling in eigendom komt van de VVE, bedrag is niet meer nodig. |
18.937 |
voordeel |
|
|
|
7.4 |
Afrekening ODRU viel lager uit. Restantbedrag voor gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf wordt overgeheveld naar 2023. |
60.855 |
voordeel |
|
|
|
7.4 |
Klimaatakkoord: door capaciteitsgebrek minder uitgegeven. Restant wordt overgeheveld naar 2023. |
148.161 |
voordeel |
|
|
|
7.4 |
Aanpak energiearmoede: via een specifieke uitkering zijn middelen ontvangen van het Rijk. Door capaciteitsgebrek is laat in het jaar gestart en is nog weinig uitgegeven. De uitvoering vindt plaats in 2023, de verkregen middelen kunnen tot eind 2023 besteed worden. |
86.483 |
voordeel |
|
|
|
|
Overige |
-7.293 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
343.800 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Analyse baten |
Bedrag |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
3.3 |
De gemeente voert administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. |
-26.860 |
nadeel |
|
|
|
3.3 |
Bij de Kadernota 2022 is besloten € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Deze opbrengsten zijn nog niet gerealiseerd doordat de verkoop van gronden is vertraagd en er daardoor nog geen winstneming kon plaatsvinden. Het restantbudget wordt als budgetoverheveling meegenomen. |
-50.000 |
nadeel |
|
|
|
3.4 |
Subsidie van de provincie ontvangen voor project Versterking Vitaliteit Binnenstad Oudewater. |
38.800 |
voordeel |
|
|
|
7.4 |
De begrote rijksbijdrage voor de uitvoering van het klimaatakkoord loopt via de Algemene Uitkering en wordt daarom ontvangen in programma 7. |
-140.795 |
nadeel |
|
|
|
7.4 |
Aanpak energiearmoede: de ontvangen middelen van het Rijk worden via de Sisa verantwoord. Door capaciteitsgebrek is laat in het jaar gestart en is nog weinig uitgegeven, waardoor ook een lagere bijdrage uit de SPUK energiearmoede benodigd is. |
-86.483 |
nadeel |
|
|
|
7.4 |
Overige |
14.287 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
-251.051 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
92.749 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Budgetoverhevelingen |
Bedrag |
|
|
|
|
7.4 |
Inzet gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf |
8.800 |
|
|
|
|
7.4 |
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord |
140.795 |
|
|
|
|
3.3 |
Revitalisering Tappersheul I en II (lasten) |
34.142 |
|
|
|
|
3.3 |
Revitalisering Tappersheul I en II (baten) |
-50.000 |
|
|
|
|
|
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen |
133.737 |
|
|
|
|