| Exploitatie | Begroting 2022 na wijzigingen Baten | Begroting 2022 na wijzigingen Lasten | Begroting 2022 na wijzigingen Saldo | Werkelijk 2022 Baten | Werkelijk 2022 Lasten | Werkelijk Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -138.253 | 1.099.716 | 961.463 | -140.308 | 1.492.364 | 1.352.056 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -3.622.059 | -20.817 | -3.642.876 | -1.288.653 | 246.047 | -1.042.605 | |
| 0.2 Burgerzaken | -132.181 | 487.493 | 355.312 | -141.946 | 511.943 | 369.998 | |
| 0.4 Overhead | -63.632 | 4.601.093 | 4.537.461 | -70.572 | 4.577.905 | 4.507.333 | |
| 0.5 Treasury | -65.955 | -121.801 | -187.756 | -65.732 | -9.593 | -75.326 | |
| 0.61 OZB woningen | -1.935.089 | 63.355 | -1.871.734 | -1.940.588 | 70.366 | -1.870.222 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -901.744 | 0 | -901.744 | -905.850 | 0 | -905.850 | |
| 0.64 Belastingen overig | -19.012 | 0 | -19.012 | -52.202 | 0 | -52.202 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -16.158.252 | 0 | -16.158.252 | -17.498.645 | 0 | -17.498.645 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 56.939 | 56.939 | 0 | -883 | -883 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.097 | -1.097 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 595.266 | 595.266 | 0 | 584.872 | 584.872 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -9.551 | 88.296 | 78.745 | -4.264 | 66.524 | 62.260 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -60.820 | 2.732.360 | 2.671.540 | -122.798 | 2.037.426 | 1.914.628 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 429.437 | 429.437 | 0 | 298.559 | 298.559 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.925.788 | 1.925.788 | 0 | -241.837 | 241.837 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -132.049 | 151.604 | 19.555 | -55.189 | 94.264 | 39.075 | |
| 3.4 Economische promotie | -12.732 | 2.253 | -10.479 | -69.763 | 40.694 | -29.069 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 77.861 | 77.861 | 0 | 53.862 | 53.862 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.000 | 359.890 | 358.890 | -9.025 | 393.296 | 384.271 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -166.312 | 582.142 | 415.830 | -114.196 | 536.312 | 422.116 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 47.340 | 47.340 | -42.571 | 94.473 | 51.902 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -104.281 | 3.113.975 | 3.009.694 | -194.406 | 669.280 | 474.874 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 74.330 | 74.330 | 0 | 76.440 | 76.440 | |
| 5.4 Musea | -7.274 | 30.247 | 22.973 | -12.171 | 34.338 | 22.167 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 47.020 | 47.020 | -24.181 | 40.730 | 16.549 | |
| 5.6 Media | -58.971 | 237.537 | 178.566 | -60.015 | 238.629 | 178.614 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.859 | 526.251 | 522.392 | -10.404 | 497.832 | 487.428 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -741.167 | 2.432.262 | 1.691.095 | -671.599 | 2.022.731 | 1.351.132 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 105.891 | 105.891 | 0 | 88.473 | 88.473 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -1.708.408 | 2.835.939 | 1.127.531 | -1.758.618 | 2.750.204 | 991.586 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 382.356 | 382.356 | 0 | 364.000 | 364.000 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 275.652 | 275.652 | 0 | 252.617 | 252.617 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 202.762 | 202.762 | 0 | 206.183 | 206.183 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -63.448 | 1.257.555 | 1.194.107 | -59.247 | 1.154.840 | 1.095.592 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 1.490.034 | 1.490.034 | -26.158 | 1.319.401 | 1.293.243 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 5.683 | 5.683 | 0 | 53.201 | 53.201 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 681.478 | 681.478 | 0 | 436.216 | 436.216 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -10.000 | 444.577 | 434.577 | -17.414 | 471.606 | 454.192 | |
| 7.2 Riolering | -1.668.239 | 1.413.504 | -254.735 | -1.674.677 | 1.458.206 | -216.471 | |
| 7.3 Afval | -1.372.644 | 1.191.356 | -181.288 | -1.455.203 | 1.259.432 | -195.771 | |
| 7.4 Milieubeheer | -232.518 | 749.260 | 516.742 | -6.053 | 453.760 | 447.707 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -13.738 | 9.621 | -4.117 | -13.471 | 7.866 | -5.604 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | 66.516 | 66.516 | -434.687 | 504.883 | 70.196 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -204.990 | 204.990 | 0 | -2.184.657 | 2.014.040 | -170.617 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.314.939 | 1.102.209 | -212.730 | -1.368.486 | 929.461 | -439.026 | |
| Gerealiseerd resultaat | -32.848.905 | 32.039.220 | -809.685 | -32.735.585 | 28.633.542 | -4.102.043 | |