Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Walther Kok | Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad |
Bas Lont | Afval en riolering |
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingHet programma bevat de volgende taakvelden:
Taakveld | Omschrijving | |
---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur | |
2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur | |
3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie | |
7.2 Riolering | Afvalwater en waterhuishouding | |
7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging | |
Overige ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingenn.v.t.
Opgave: Openbare ruimte en verkeer
Waar staat deze opgave voor?
Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?De Visbrug is enkele dagen per week (april - oktober) autovrij gemaakt om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Er is een kleine stap gezet in het reguleren van zwaar verkeer om het maximum tonnage voor nieuwe ontheffingen te beperken tot 35 ton.
Diverse straten zijn hersteld, waardoor onze inwoners hier weer op een veilige manier over kunnen wandelen, fietsen en rijden. De oevers van de Lange Linschoten zijn voorzien van beschoeiing, de Vrouwenbrug en brug Tappersheul zijn gerenoveerd en het groenonderhoud heeft plaatsgevonden.
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?We zijn gestart met het opstellen van de laadvisie en hebben dit jaar meerdere laadpalen laten plaatsen. In het kader van het uitvoeringsprogramma Lopikerwaard zijn samen met de provincie voorstellen opgesteld om het openbaar vervoer de komende jaren te verbeteren. In Papekop en Tappersheul is een schouw uitgevoerd. We hebben de mogelijkheden voor subsidie voor maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid maximaal benut. Deze zijn toegekend en worden de komende jaren uitgevoerd.
We hebben uitvoering gegeven aan het jaarplan 2022.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effectOudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.
2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.
2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.
2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Openbare ruimte en verkeer
- 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,
- 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.
-
2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.
- 2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen.
- 2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht.
-
2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.
- 2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart.
- 2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen.
- 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven
- 2.3.4 Eigendom wegen
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,
Inspanning 2022
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
In verband met een tekort aan middelen (capaciteit en financiën) in 2022 staat het opstellen van het plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied gepland voor 2023.
Inspanning 2022
2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.
Inspanning 2022
2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2022
2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het bestuurlijk voorstel is in voorbereiding.
Inspanning 2022
2.3.4 Eigendom wegen
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Geen capaciteit beschikbaar, we werken aan het vervullen van de vacante beleid- en beheerfuncties. Zodra dit is gerealiseerd kan dit worden herstart. Verwachting is eind 2023.
Inspanning 2022
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyseExploitatie | Begroting 2022 na wijzigingen | Werkelijk 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 2.732.360 | 2.037.426 | 694.934 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 429.437 | 298.559 | 130.878 | |
3.4 Economische promotie | 2.253 | 1.894 | 359 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 418.285 | 408.803 | 9.482 | |
7.2 Riolering | 1.413.504 | 1.458.206 | -44.702 | |
7.3 Afval | 1.191.356 | 1.259.432 | -68.076 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 9.621 | 7.866 | 1.755 | |
Totaal Lasten | 6.196.816 | 5.472.185 | 724.631 | |
Baten | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -60.820 | -122.798 | 61.978 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.270 | -4.859 | 1.589 | |
7.2 Riolering | -1.668.239 | -1.674.677 | 6.438 | |
7.3 Afval | -1.372.644 | -1.455.203 | 82.559 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -13.738 | -13.471 | -267 | |
Totaal Baten | -3.118.711 | -3.271.007 | 152.296 | |
Stortingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | -20.817 | 98.389 | -119.206 | |
Totaal Stortingen | -20.817 | 98.389 | -119.206 | |
Onttrekkingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | -673.344 | -820.316 | 146.972 | |
Totaal Onttrekkingen | -673.344 | -820.316 | 146.972 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.383.944 | 1.479.251 | 904.693 |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Asfaltverharding: lagere lasten uitbesteed werk € 159.000 en resterende budgetoverhevelingen € 82.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen. | 281.621 | voordeel | |||
2.1 | Elementenverharding; met name resterende budgetoverhevelingen € 209.000 (degeneratievergoedingen) en lagere lasten uitbesteed werk € 74.000. Oorzaak: gebrek aan tijd en capaciteit om een goede voorbereiding te doen. Daarnaast lagere afschrijving (€ 30.000) door latere gunning project Brede Dijk (febr. 2023). | 327.810 | voordeel | |||
2.1 | Openbare verlichting: stelpost exploitatielasten i.v.m. overname openbare verlichting van Citytec is niet benut door temporisering overname. | 58.320 | voordeel | |||
2.1 | Hogere lasten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere baten). | -8.690 | nadeel | |||
2.4 | Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten: er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk. | 130.599 | voordeel | |||
7.2 | Lagere beleids- en onderzoekskosten water en riolering. Het in het GWP geplande onderzoeksproject ging niet door, omdat dit niet haalbaar en zinvol was. Daarnaast is de subsidie voor groene daken en afkoppelen maar voor 50% gebruikt/uitgekeerd. | 53.417 | voordeel | |||
7.2 | Op basis van de inspecties was er minder planmatig onderhoud nodig aan de riolering (dit weten we pas als videobeelden er zijn, omdat het onder de grond zit) en waren er minder rioolinspecties nodig. Daarnaast is € 28.000 minder rente en afschrijving door vertraging reconstructie Brede Dijk en Masterplan Binnenstad. | 122.415 | voordeel | |||
7.2 | Lagere onderhoudslasten gemalen. Betreft met name lagere elektralasten. | 63.022 | voordeel | |||
7.2 | Lagere onderhoudslasten minigemalen en minizuiveringen. Bij de renovatieronde is begonnen met vervanging van de 'oudste minigemalen'. Deze renovatieronde zorgt na afronding voor minder onderhouds- en reparatiekosten. | 69.147 | voordeel | |||
7.2 | Hogere storting in de voorziening riolering: begroot € 398.000, werkelijk € 746.000, door lagere onderhouds- en kapitaallasten. | -346.618 | nadeel | |||
7.3 | Hogere storting in de voorziening afvalstoffen: begroot € 21.000, werkelijk € 87.000. M.n. door hogere vergoeding oud papier. | -65.646 | nadeel | |||
7.3 | Algemeen beleid afval: hogere lasten extern personeel. | -26.739 | nadeel | |||
7.3 | Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: door het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor minder restafval is aangeboden. | 33.938 | voordeel | |||
Overige | 32.035 | voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten | 724.631 | voordeel | ||||
Taakveld | Analyse baten | voordeel/ nadeel | ||||
2.1 | Hogere baten i.v.m. degeneratievergoeding (zie ook budgetreserveringen, daar staan de uitgaven geraamd). | 44.959 | voordeel | |||
2.1 | Hogere baten aanleg kabels en leidingen (daartegenover staan hogere lasten) | 9.865 | voordeel | |||
2.1 | Straatreiniging: afrekening voorgaande jaren zwerfafvalsubsidie. | 11.066 | voordeel | |||
7.2 | Hogere baten afvalstoffenheffing | 17.313 | voordeel | |||
7.3 | Hogere baten oud papier vanuit de AVU door hogere oud-papierprijzen in 2022. | 54.116 | voordeel | |||
Overige | 14.977 | voordeel | ||||
Totaal mutaties baten | 152.296 | voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten en baten | 876.927 | voordeel | ||||
Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
0.10-I | Hogere onttrekking aan de reserve baggeren | 27.766 | voordeel | |||
Totaal mutaties reserves | 27.766 | voordeel | ||||
Taakveld | Budgetoverhevelingen | Bedrag | ||||
2.1 | Degeneratievergoeding elementen | 45.000 | ||||
2.1 | Onkruidbestrijding | 20.000 | ||||
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 65.000 | |||||
Omvang huishoudelijk restafval
Terug naar navigatie - Omvang huishoudelijk restafvalPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2020 | 138 kg per inwoner | 170 kg per inwoner |
2021 | 142 kg per inwoner | 169 kg per inwoner |