| Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 | ||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||
| Baten | -15.064.795 | -16.158.252 | -17.498.645 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -15.064.795 | -16.158.252 | -17.498.645 | |||
| Lokale heffingen | ||||||
| Baten | -2.811.077 | -2.868.577 | -2.929.602 | |||
| Lasten | 63.355 | 63.355 | 70.366 | |||
| Saldo | -2.747.722 | -2.805.222 | -2.859.236 | |||
| Dividenden | ||||||
| Baten | -35.067 | -62.955 | -62.955 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -35.067 | -62.955 | -62.955 | |||
| Saldo financieringsfunctie | ||||||
| Baten | -3.000 | -3.000 | -2.777 | |||
| Lasten | -121.801 | -121.801 | -9.593 | |||
| Saldo | -124.801 | -124.801 | -12.370 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasten | 85.036 | 56.939 | -1.980 | |||
| Saldo | 85.036 | 56.939 | -1.980 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -17.887.349 | -19.094.291 | -20.435.187 | |||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | ||||||
| Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 | ||||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -1.097 | |||
| Onvoorzien | -24.031 | -24.031 | -883 | |||
| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Werkelijk 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 1.997.057 | 2.270.771 | 2.655.704 | |
| Baten | -316.985 | -279.985 | -286.518 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.680.072 | 1.990.786 | 2.369.186 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 5.347.899 | 6.196.816 | 5.472.185 | |
| Baten | -3.122.711 | -3.118.711 | -3.271.007 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 2.225.188 | 3.078.105 | 2.201.178 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 8.706.301 | 10.114.189 | 9.119.472 | |
| Baten | -1.448.285 | -2.523.023 | -2.533.036 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 7.258.016 | 7.591.166 | 6.586.436 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 1.088.311 | 1.389.375 | 1.045.575 | |
| Baten | -198.883 | -431.401 | -180.350 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 889.428 | 957.974 | 865.225 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 1.335.344 | 4.142.777 | 1.726.909 | |
| Baten | -126.693 | -271.593 | -357.621 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.208.651 | 3.871.184 | 1.369.288 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 2.171.734 | 3.346.523 | 3.730.951 | |
| Baten | -1.688.158 | -3.445.717 | -4.253.849 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 483.576 | -99.194 | -522.897 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | 26.590 | -1.507 | 58.792 | |
| Baten | -17.913.939 | -19.092.784 | -20.493.979 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -17.887.349 | -19.094.291 | -20.435.187 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 4.473.465 | 4.601.093 | 4.577.905 | |
| Baten | -63.632 | -63.632 | -70.572 | |
| Totaal Overhead | 4.409.833 | 4.537.461 | 4.507.333 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 267.415 | 2.833.191 | -3.059.437 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Onttrekkingen | 0 | -74.612 | -74.612 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | -74.612 | -74.612 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 98.389 | -20.817 | 98.389 | |
| Onttrekkingen | -114.147 | -673.344 | -820.316 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -15.758 | -694.161 | -721.927 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Onttrekkingen | 0 | -289.591 | -288.647 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -289.591 | -288.647 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Onttrekkingen | 0 | -2.524.440 | -47.577 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 0 | -2.524.440 | -47.577 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 147.658 | |
| Onttrekkingen | -251.657 | -41.972 | -39.212 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -251.657 | -41.972 | 108.446 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | ||||
| Onttrekkingen | 0 | -18.100 | -18.289 | |
| Totaal Overhead | 0 | -18.100 | -18.289 | |
| Mutaties reserves | -267.415 | -3.642.876 | -1.042.605 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -809.685 | -4.102.043 | |