| Portefeuillehouder | Thema |
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën |
| Walther Kok | Automatisering, Personeel en organisatie |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
| 0.4 - Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces. |
Financiële analyse
| Exploitatie | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 4.476.663 | 4.496.219 | -19.556 | |
| Totaal Lasten | 4.476.663 | 4.496.219 | -19.556 | |
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | -62.455 | -76.584 | 14.129 | |
| Totaal Baten | -62.455 | -76.584 | 14.129 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.414.208 | 4.419.635 | -5.427 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
| Taakveld | Analyse lasten | Voordeel/nadeel | |
| 0.4 | Kosten subsidioloog | -11.370 | nadeel |
| 0.4 | Hogere kosten gas en elektra | -17.487 | nadeel |
| 0.4 | Lagere kapitaallasten | 13.252 | voordeel |
| Overige | -3.951 | nadeel | |
| Totaal mutaties lasten | -19.556 | Nadeel | |
| Taakveld | Analyse baten | Voordeel/nadeel | |
| 0.4 | Meer terugontvangen kosten dwangbevel en aanmaningen | 11.227 | voordeel |
| Overige | 2.902 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten | 14.129 | Voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -5.427 | Nadeel | |
| Budgetoverhevelingen | |||
| Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 0 |