Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Werkelijk 2021 | |
---|---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | |||
Baten | -14.057.488 | -14.567.595 | -15.190.919 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -14.057.488 | -14.567.595 | -15.190.919 |
Lokale heffingen | |||
Baten | -2.689.145 | -2.689.145 | -2.778.929 |
Lasten | 62.234 | 62.234 | 61.778 |
Saldo | -2.626.911 | -2.626.911 | -2.717.152 |
Dividenden | |||
Baten | -35.067 | -49.978 | -49.978 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -35.067 | -49.978 | -49.978 |
Saldo financieringsfunctie | |||
Baten | -3.000 | -3.000 | -8.732 |
Lasten | -250.932 | -250.932 | -81.908 |
Saldo | -253.932 | -253.932 | -90.640 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 9.913 | 9.913 | -13.316 |
Saldo | 9.913 | 9.913 | -13.316 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -16.963.485 | -17.488.503 | -18.062.004 |
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | |||
Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Werkelijk 2021 | |
Vennootschapsbelasting | 5.080 | 5.080 | 6.016 |
Onvoorzien | -12.154 | -12.154 | -13.316 |
Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
Lasten | 2.159.335 | 2.349.858 | 2.298.266 | |
Baten | -313.825 | -265.299 | -301.736 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.845.510 | 2.084.559 | 1.996.530 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
Lasten | 4.787.186 | 5.316.795 | 5.219.379 | |
Baten | -2.829.264 | -2.868.764 | -3.256.792 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 1.957.922 | 2.448.031 | 1.962.588 | |
3. Sociaal domein | ||||
Lasten | 7.474.857 | 9.969.084 | 8.380.582 | |
Baten | -1.199.178 | -2.113.375 | -1.638.279 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 6.275.679 | 7.855.709 | 6.742.303 | |
4. Cultuur, economie en milieu | ||||
Lasten | 1.158.573 | 1.288.691 | 1.271.934 | |
Baten | -146.818 | -146.818 | -147.943 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 1.011.755 | 1.141.873 | 1.123.991 | |
5. Sport en Onderwijs | ||||
Lasten | 1.320.788 | 1.341.772 | 1.518.928 | |
Baten | -126.432 | -106.056 | -171.484 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.194.356 | 1.235.716 | 1.347.444 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
Lasten | 2.168.806 | 4.760.720 | 3.776.262 | |
Baten | -1.653.375 | -4.019.519 | -3.423.183 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 515.431 | 741.201 | 353.079 | |
7. Algemene inkomsten | ||||
Lasten | -178.785 | -178.785 | -33.446 | |
Baten | -16.784.700 | -17.309.718 | -18.028.558 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | -16.963.485 | -17.488.503 | -18.062.004 | |
Overhead | ||||
Lasten | 4.366.798 | 4.476.663 | 4.496.219 | |
Baten | -62.455 | -62.455 | -76.584 | |
Totaal Overhead | 4.304.343 | 4.414.208 | 4.419.635 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 141.511 | 2.432.794 | -116.435 | |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
Onttrekkingen | 0 | -109.990 | -89.902 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | -109.990 | -89.902 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
Stortingen | 98.389 | 128.389 | 128.389 | |
Onttrekkingen | -115.703 | -492.325 | -480.370 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -17.314 | -363.936 | -351.981 | |
3. Sociaal domein | ||||
Onttrekkingen | 0 | -631.604 | -372.568 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -631.604 | -372.568 | |
4. Cultuur, economie en milieu | ||||
Onttrekkingen | 0 | -159.286 | -159.286 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | -159.286 | -159.286 | |
5. Sport en Onderwijs | ||||
Onttrekkingen | 0 | -32.390 | -8.363 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 0 | -32.390 | -8.363 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -237.221 | -293.376 | -252.531 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -237.221 | -293.376 | -252.531 | |
7. Algemene inkomsten | ||||
Stortingen | 113.024 | 113.024 | 113.024 | |
Onttrekkingen | 0 | -201.931 | -199.551 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | 113.024 | -88.907 | -86.527 | |
Mutaties reserves | -141.511 | -1.679.489 | -1.321.157 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 753.305 | -1.437.592 |