Aanbiedingsbrief

Toelichting op de tabel:

 

1. Algemene uitkering Gemeentefonds

Na het verwerken van de meicirculaire uit het Gemeentefonds zijn er diverse maatstaven definitief vastgesteld. Doorrekenen met deze definitief vastgestelde maatstaven geeft een hogere inkomst uit het Gemeentefonds.

 

2. Kostendekkende leges invalideparkeerplaatsen

Op dit moment worden er geen kosten in rekening gebracht om een parkeerplaats op kenteken aan te vragen en aan te leggen. Voorstel is hiervoor leges te heffen die kostendekkend zijn.

 

3. Betalen thuisbezorgen documenten burgerzaken

Op dit moment worden de documenten burgerzaken gratis thuisbezorgd. Voorstel is hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

 

4. WMO maatwerk: aanbesteden trapliften

Het voorstel is het verwachte aanbestedingsvoordeel van de trapliften in te boeken.

 

5. WMO maatwerk: versoberen maximale vergoedingen

Voorstel is de maximale vergoeding terug te brengen naar het regiogemiddelde.

 

6. WMO maatwerk: verlagen maximale vergoedingen woningaanpassingen

Het voorstel is de maximale vergoeding voor woningaanpassingen te verlagen tot € 7.500,--.

 

7. Werk en inkomen: versoberen declaratieregeling

Een versobering van deze declaratieregeling met 10% levert een besparing op van € 20.000,-.

Het voordeel van € 20.000,-- in 2020 loopt in meerjarenperspectief terug naar € 0,-.

 

8. Nader onderzoek Jongeren Onderwijs Werkt

Het voorstel is jongeren individueel te helpen.

 

9. Inzet bedrag sportstimulering beperken

De inzet van het budget voor sportstimulering wordt beperkt tot het bedrag dat van het Rijk wordt ontvangen.

 

10. Inburgering vergunninghouders

Op basis van prognoses met betrekking tot de uitvoering van het huidige beleid kan het budget structureel worden verlaagd.

 

Na deze eerste bezuinigingsronde was er nog steeds sprake van begrotingstekorten. Aanvullende maatregelen waren noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de volgende voorstellen, wij stellen voor hiermee in te stemmen.

Toelichting op de tabel:

 

11. Afstoten Vastgoed

Onderzocht is of het Stadskantoor kan worden afgestoten. De verkoop van het Stadskantoor levert per saldo structureel € 40.000,-- op. Aandachtspunt hierbij zijn de frictiekosten die met name worden gedekt uit de incidentele inkomst van de verkoop.

 

12. Optimaliseren Jeugdzorg

Door een betere organisatie op de toegang op jeugdzorg wordt gefaseerd een structurele besparing gerealiseerd van € 250.000,--. De besparingen vinden plaats op de volgende onderdelen:

- Minder opschalen naar Save
- Zelf begeleiding bieden
- Afspraken huisartsen verwijzen Jeugd(GGZ)
- Kritischer indiceren (PGB jeugd)

 

13. Aanpassen afschrijvingstermijnen en temporisering investeringen IBOR

Met betrekking tot de investeringen IBOR (Masterplan en Brede Dijk) hebben wij gekeken naar de afschrijvingstermijnen en temporisering van de investeringen. De afschrijvingstermijn kan in de binnenstad worden opgerekt van 25 naar 40 jaar. De binnenstad heeft zo’n stabiele bodem dat daar de afgelopen 30 jaar weinig aan is verzakt, dus daarmee wordt een langere beoogde levensduur reëel geacht.

 

14. Prioritering renovatie Hoenkoopsebrug – brug Tappersheul en Vrouwenbrug

In de collegevergadering van 10 september 2019 hebben wij besloten de prioritering van civiele kunstwerken te wijzigen. De renovatie van de Hoenkoopsebrug wordt later (2021) uitgevoerd en de Brug Tappersheul eerder (2020). Dit levert voor 2021 een voordeel op van € 40.173,-- en de jaren daarna € 538,-- (rentevoordeel).

 

15. Stimuleren hergebruik spullen

Om het hergebruik van spullen te stimuleren is er een budget opgenomen in de begroting. Dit is geen wettelijke plicht, maar een ambitie. Voorgesteld wordt om de startsubsidie voor 2020 te handhaven en vanaf 2021 de subsidie te schrappen. De verwachting is namelijk dat de instellingen die het stimuleren van hergebruik van spullen oppakken verder kunnen zonder gemeentelijke subsidie.

 

16. Nieuwe politieke situatie

Na de verkiezingen in 2022 wordt uitgegaan van 2 fte wethouders.

 

17. Energieopgave: Verduurzamen bestaande bouw

Voor de samenwerking met partners zoals Woningraat, LTO, netbeheerder, ondernemersvereniging, etc. in de verduurzaming van de bestaande bouw wordt geen capaciteitsbudget opgenomen.

 

18. Energieopgave verduurzamen vastgoed

Met deze bezuiniging wordt er nu geen plan van aanpak opgesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, in verband met sanering van gemeentelijk vastgoed en de redelijk nieuwe staat van het overige maatschappelijk vastgoed.

 

19. Terugdraaien toename budget kleine verkeersmaatregelen

In 2020 is er € 15.000,-- beschikbaar voor het laten uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen. Voorgesteld wordt dit budget te verlagen met € 10.000,--. Zo resteert er nog een beperkt budget voor de echt noodzakelijke verkeersmaatregelen die vanuit veiligheidsoogpunt moeten.

 

20. Terugdraaien ODRU-uren klachtenafhandeling

In het kader van (milieu)- klachten (over bedrijven) is er in de Voorjaarsrapportage budget opgenomen. Gelet op de begrotingstekorten en de verwachting dat de klachten zullen verminderen, wordt voorgesteld dit extra budget weer naar € 0,-- terug te brengen.

 

21. Jaar doorschuiven Fietsenplan

Door het opstellen van het fietsenplan een jaar door te schuiven wordt er in 2020 noodzakelijk budgettaire ruimte gecreëerd. In 2021 kan het fietsenplan dan wel worden opgesteld.

 

Na deze 2e bezuinigingsronde is er nog steeds sprake van flinke tekorten en zijn er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk om te komen tot een sluitende (meerjaren-) begroting. Wij doen hiervoor de volgende voorstellen en stellen voor hiermee in te stemmen.

Toelichting op de tabel:

 

22. Verhoging OZB 10%
Rekening is gehouden met een verhoging van de OZB met (extra) 10%.

 

23. Inzetten van de Algemene Reserve
In het toetsingskader van de provincie Utrecht is opgenomen dat gemeente gebruik kunnen maken van de inzet van de Algemene Reserve om te komen tot een sluitende begroting. Hierbij kijkt de toezichthouder naar het vrij besteedbare gedeelte van de Algemene Reserve. Dit is de stand van de reserve verminderd met het totaal van de risico’s. Voor Oudewater is dat € 175.459,-- (2.333.559 -/- 2.158.100).

Hierbij is wel de voorwaarde dat dit niet structureel mag zijn en dat er een onderbouwing moet zijn om te komen tot een structurele dekking van de begroting in meerjarenperspectief. Dit is het geval, gelet op de punten 12 en 13).
Om te komen tot een sluitende begroting 2020 is een bedrag van € 71.000,-- noodzakelijk.

Toelichting op de tabel:

 

a. Stopzetten subsidie Woerdens Techniek Talent
Dit betreft kosten voor Woerdens Techniek Talent voor jongeren van Oudewater.

 

b. Stimuleren sociale duurzaamheid
Dit betreft het budget voor initiatieven op het gebied van sociale duurzaamheid zoals de levensmiddelen weggeefgroep.

 

c. Stoppen met subsidies sociaal maatschappelijke partners
Dit betreft het budget voor subsidies aan Schuldhulpmaatje, Handjehelpen, Jeugd- verenigingen, Stichting Kwadraad, Buurtbus, Wij 505, Jeugdpunt, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, etc..

 

d. Huidig zwembad
Dit betreft de exploitatiebijdrage aan het zwembad en in de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 51.000,-- aan extra onderhoud.

 

e. Onderzoek nieuw zwembad
Dit zijn de onderzoekskosten voor een nieuw zwembad.

 

f. Subsidies culturele voorzieningen
Dit zijn subsidies voor Podium Oudewater, toneelvereniging Artozona, dansgroep Mozaik, st. Veteranen Lopikerwaard en Sinterklaas.

 

g. Stoppen subsidies sportverenigingen
Dit is subsidie voor een beperkt aantal sportverenigingen.

 

h. Stoppen Bibliotheek
Dit is het totaalbedrag aan subsidie voor de bibliotheek.

 

i. Energieopgave
Dit betreft de kosten voor de uitvoering van het energieplan zoals is meegenomen bij de Voorjaarsrapportage en verwerkt in deze begroting, behalve dan de delen die al wel meegenomen zijn in de bezuinigingen (nr. 17 en 18).

 

j. Externe veiligheid
Dit betreft één van de nieuwe milieutaken die naar de gemeente komt. Is ook opgenomen in de Voorjaarsrapportage.

 

k. Minimaliseren mantelzorgondersteuning
Versoberen mantelzorgondersteuning (acties uit actieplan mantelzorgondersteuning)

 

l. Afzien van combinatiefunctionaris sport – sociaal domein
De werkzaamheden van de (via co-financiëring aangevraagde) combinatiefunctionaris hebben betrekking op buurtsport en cultuur.

 

m. Afschaffen BOA’s
Met deze bezuiniging rest er nog inzet van de BOA’s voor 1 nachtdienst en 1 dagdeel per week.

 

n. Stoppen met weekmarkt
De weekmarkt is niet kostendekkend, dus stoppen levert begrotingstechnisch een besparing op. Het genoemde bedrag zijn de lasten die per saldo drukken op de begroting.