| Portefeuillehouder | Thema |
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën |
| Walther Kok | Automatisering, Personeel en organisatie |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 4.199.453 | 4.366.798 | 4.366.798 | 4.473.465 | 106.667 | 4.403.533 | 4.403.324 | 4.403.115 | |
| Totaal Lasten | 4.199.453 | 4.366.798 | 4.366.798 | 4.473.465 | 106.667 | 4.403.533 | 4.403.324 | 4.403.115 | |
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | -63.414 | -62.455 | -62.455 | -63.632 | -1.177 | -63.632 | -63.632 | -63.632 | |
| Totaal Baten | -63.414 | -62.455 | -62.455 | -63.632 | -1.177 | -63.632 | -63.632 | -63.632 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.136.039 | 4.304.343 | 4.304.343 | 4.409.833 | 105.490 | 4.339.901 | 4.339.692 | 4.339.483 | |
Verschillenanalyse 2021 - 2022
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| 0.1 | Salarissen college | 6.946 | nadeel |
| 0.4 | DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Naast de indexering zijn de kosten meegenomen voor kosten constructeur, boa en horecacoördinator | 171.055 | nadeel |
| 0.4 | Bijdrage aan RHC Rijnstreek en Lopikerwaard | 2.410 | nadeel |
| 0.4 | Doorbelaste DVO-kosten naar heffingen en leges van Oudewater | -21.774 | voordeel |
| 0.4 | Onderhoud stadhuis o.b.v. het MOP | 13.901 | nadeel |
| 0.4 | Onderhoud stadskantoor o.b.v. het MOP | -12.386 | voordeel |
| 0.4 | Stelpost exploitatielasten verkoop stadskantoor (nog te realiseren) | -40.000 | voordeel |
| 0.4 | Kapitaallasten stadskantoor | -13.439 | voordeel |
| Diverse | -46 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten | 106.667 | nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| Diverse | -1.177 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten | -1.177 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | 105.490 | nadeel |