Sitemap

Programmabegroting 2023 - 2026	Blz. 1
Programma's	Blz. 2
Aanbiedingsbrief bij Programmabegroting 2023 - 2026	Blz. 3
Inleiding	Blz. 4
Financiële begroting 2023 - 2026	Blz. 5
Toelichting vergelijking kadernota e.v.	Blz. 6
Toelichting	Blz. 7
Lokale lastendruk	Blz. 8
Conclusies, risico's en voorstellen	Blz. 9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Blz. 10
Tabel portefeuillehouders	Blz. 11
Omschrijving	Blz. 12
Ambities	Blz. 13
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 14
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Blz. 15
Maatschappelijk effect	Blz. 16
Resultaat	Blz. 17
1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.	Blz. 18
1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen.	Blz. 19
1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor.	Blz. 20
1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan.	Blz. 21
1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid.	Blz. 22
1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners.	Blz. 23
1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk.	Blz. 24
1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk.	Blz. 25
1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat.	Blz. 26
1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA	Blz. 27
1.1.4.2 Werven extra BOA	Blz. 28
1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen	Blz. 29
1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie.	Blz. 30
1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV.	Blz. 31
1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.	Blz. 32
1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting.	Blz. 33
1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.	Blz. 34
1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen.	Blz. 35
1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.	Blz. 36
1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.	Blz. 37
1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast.	Blz. 38
1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.	Blz. 39
1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.	Blz. 40
1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet.	Blz. 41
1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.	Blz. 42
1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.	Blz. 43
1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening.	Blz. 44
1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau.	Blz. 45
1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven.	Blz. 46
1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken.	Blz. 47
1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt.	Blz. 48
1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.	Blz. 49
1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.	Blz. 50
1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.	Blz. 51
1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.	Blz. 52
1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.	Blz. 53
1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen.	Blz. 54
1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.	Blz. 55
Specificatie taakvelden	Blz. 56
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 57
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	Blz. 58
Tabel portefeuillehouders	Blz. 59
Omschrijving	Blz. 60
Ambities	Blz. 61
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 62
Opgave Openbare ruimte	Blz. 63
Maatschappelijk effect	Blz. 64
Resultaat	Blz. 65
2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.	Blz. 66
2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.	Blz. 67
2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.	Blz. 68
2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding.	Blz. 69
2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.	Blz. 70
2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.	Blz. 71
2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.	Blz. 72
2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.	Blz. 73
2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.	Blz. 74
2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.	Blz. 75
2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.	Blz. 76
2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.	Blz. 77
2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.	Blz. 78
2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.	Blz. 79
2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.	Blz. 80
2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden.	Blz. 81
2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.	Blz. 82
2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.	Blz. 83
Opgave Mobiliteit	Blz. 84
Maatschappelijk effect	Blz. 85
Resultaat	Blz. 86
2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.	Blz. 87
2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.	Blz. 88
2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.	Blz. 89
2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken.	Blz. 90
2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.	Blz. 91
2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4).	Blz. 92
2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.	Blz. 93
2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.	Blz. 94
2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.	Blz. 95
2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.	Blz. 96
2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.	Blz. 97
2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.	Blz. 98
2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.	Blz. 99
2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen.	Blz. 100
2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan.	Blz. 101
Specificatie taakvelden	Blz. 102
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 103
Programma 3 Sociaal domein	Blz. 104
Tabel portefeuillehouders	Blz. 105
Omschrijving	Blz. 106
Ambities	Blz. 107
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 108
Opgave Regie en kwaliteit	Blz. 109
Maatschappelijk effect	Blz. 110
Resultaat	Blz. 111
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.	Blz. 112
3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.	Blz. 113
3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.	Blz. 114
3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.	Blz. 115
3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.	Blz. 116
Opgave Sociaal Akkoord	Blz. 117
Maatschappelijk effect	Blz. 118
Resultaat	Blz. 119
3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,	Blz. 120
3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen.	Blz. 121
3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.	Blz. 122
3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus.	Blz. 123
Eigen indicatoren	Blz. 124
Specificatie taakvelden	Blz. 125
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 126
Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	Blz. 127
Tabel portefuillehouders	Blz. 128
Omschrijving	Blz. 129
Ambities	Blz. 130
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 131
Opgave Cultuur	Blz. 132
Maatschappelijk effect	Blz. 133
Resultaat	Blz. 134
4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.	Blz. 135
4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies.	Blz. 136
4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren.	Blz. 137
4.1.1.3. De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt.	Blz. 138
Opgave Economie	Blz. 139
Maatschappelijk effect	Blz. 140
Resultaat	Blz. 141
4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.	Blz. 142
4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS.	Blz. 143
4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.	Blz. 144
4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt. (programma 2).	Blz. 145
4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.	Blz. 146
4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.	Blz. 147
4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone.	Blz. 148
4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld.	Blz. 149
4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie.	Blz. 150
4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.	Blz. 151
4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.	Blz. 152
4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden.	Blz. 153
4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector.	Blz. 154
4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.	Blz. 155
Opgave Recreatie en toerisme	Blz. 156
Maatschappelijk effect	Blz. 157
Resultaat	Blz. 158
4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.	Blz. 159
4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod	Blz. 160
4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.	Blz. 161
4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties.	Blz. 162
4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.	Blz. 163
4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.	Blz. 164
4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.	Blz. 165
4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd.	Blz. 166
Opgave Energietransitie	Blz. 167
Maatschappelijk effect	Blz. 168
Resultaat	Blz. 169
4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.	Blz. 170
4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma.	Blz. 171
4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.	Blz. 172
4.7.1.3 Opstellen communicatieplan.	Blz. 173
4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces.	Blz. 174
4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.	Blz. 175
4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.	Blz. 176
4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan.	Blz. 177
4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen.	Blz. 178
4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.	Blz. 179
4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.	Blz. 180
4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers.	Blz. 181
4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.	Blz. 182
4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.	Blz. 183
4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.	Blz. 184
4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.	Blz. 185
4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.	Blz. 186
4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.	Blz. 187
4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0.	Blz. 188
4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16.	Blz. 189
4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16.	Blz. 190
Specificatie taakvelden	Blz. 191
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 192
Programma 5 Onderwijs en Sport	Blz. 193
Tabel portefeuillehouders	Blz. 194
Omschrijving	Blz. 195
Ambities	Blz. 196
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 197
Opgave Activering cultuur, sport en recreatie	Blz. 198
Maatschappelijk effect	Blz. 199
Resultaat	Blz. 200
5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.	Blz. 201
5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners.	Blz. 202
5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen.	Blz. 203
5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen.	Blz. 204
5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling.	Blz. 205
5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.	Blz. 206
5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners.	Blz. 207
5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie.	Blz. 208
5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen.	Blz. 209
Opgave Onderwijs	Blz. 210
Maatschappelijk effect	Blz. 211
Resultaat	Blz. 212
5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.	Blz. 213
5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs.	Blz. 214
5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs.	Blz. 215
Opgave Sportaccommodaties	Blz. 216
Maatschappelijk effect	Blz. 217
Resultaat	Blz. 218
5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.	Blz. 219
5.3.1.1 Start werkzaamheden.	Blz. 220
5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.	Blz. 221
Specificatie taakvelden	Blz. 222
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 223
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Blz. 224
Tabel portefeuillehouders	Blz. 225
Omschrijving	Blz. 226
Ambities	Blz. 227
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 228
Opgave: Wonen	Blz. 229
Maatschappelijk effect	Blz. 230
Resultaat	Blz. 231
6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd.	Blz. 232
6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.	Blz. 233
6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder.	Blz. 234
6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot.	Blz. 235
6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord.	Blz. 236
6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.	Blz. 237
6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.	Blz. 238
6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.	Blz. 239
Opgave Ruimtelijke ontwikkeling	Blz. 240
Maatschappelijk effect	Blz. 241
Resultaat	Blz. 242
6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.	Blz. 243
6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.	Blz. 244
6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad.	Blz. 245
6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren.	Blz. 246
6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.	Blz. 247
6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.	Blz. 248
6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.	Blz. 249
6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.	Blz. 250
6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.	Blz. 251
6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie.	Blz. 252
Opgave Omgevingsplan	Blz. 253
Maatschappelijk effect	Blz. 254
Resultaat	Blz. 255
6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.	Blz. 256
6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan.	Blz. 257
6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.	Blz. 258
6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.	Blz. 259
6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.	Blz. 260
6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.	Blz. 261
6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad.	Blz. 262
Opgave Maatschappelijk vastgoed	Blz. 263
Maatschappelijk effect	Blz. 264
Resultaat	Blz. 265
6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.	Blz. 266
6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.	Blz. 267
6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor.	Blz. 268
6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis.	Blz. 269
6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.	Blz. 270
6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij.	Blz. 271
6.4.2.2 Levering Stadskantoor.	Blz. 272
6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.	Blz. 273
6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken.	Blz. 274
6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding.	Blz. 275
6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.	Blz. 276
6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen.	Blz. 277
Specificatie taakvelden	Blz. 278
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 279
Programma 7 Algemene inkomsten	Blz. 280
Tabel portefeuillehouders	Blz. 281
Omschrijving	Blz. 282
Ambities	Blz. 283
Actualiteit en beleidsaanpassingen	Blz. 284
Maatschappelijke effecten	Blz. 285
Resultaat	Blz. 286
7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.	Blz. 287
7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.	Blz. 288
7.1.2 Het weerstandvermogen is verbeterd (minimaal 1).	Blz. 289
7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.	Blz. 290
7.1.3 De reservepositie is verbeterd.	Blz. 291
7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.	Blz. 292
7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%.	Blz. 293
7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.	Blz. 294
7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.	Blz. 295
7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.	Blz. 296
7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.	Blz. 297
7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.	Blz. 298
7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen.	Blz. 299
7.2.1.1 Instructies en voorlichting.	Blz. 300
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.	Blz. 301
7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.	Blz. 302
7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.	Blz. 303
7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.	Blz. 304
7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.	Blz. 305
7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening.	Blz. 306
Specificatie taakvelden	Blz. 307
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 308
Programma 8 Overhead	Blz. 309
Tabel portefeuillehouders	Blz. 310
Omschrijving	Blz. 311
Specificatie taakvelden	Blz. 312
Verschillenanalyse 2022 - 2023	Blz. 313
Paragrafen	Blz. 314
Paragraaf 1 Lokale heffingen	Blz. 315
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 316
Wettelijk kader en gemeentelijk kader	Blz. 317
Geraamde opbrengsten	Blz. 318
Lokale lastendruk	Blz. 319
A. Belastingen	Blz. 320
B. Bestemmingsheffingen	Blz. 321
C. Rechten	Blz. 322
D. Vergelijking met andere gemeenten	Blz. 323
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 324
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 325
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	Blz. 326
Beschikbare weerstandscapaciteit	Blz. 327
beschikbare weerstandscapaciteit	Blz. 328
Risico's	Blz. 329
Risico's	Blz. 330
A. Programma's	Blz. 331
B. Bedrijfsvoering	Blz. 332
C. Verbonden Partijen	Blz. 333
D. Grondexploitaties	Blz. 334
Fraude- en continuïteitsrisico’s	Blz. 335
Weerstandsvermogen	Blz. 336
Weerstandsvermogen	Blz. 337
Kengetallen	Blz. 338
Financiële positie	Blz. 339
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 340
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 341
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	Blz. 342
Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp	Blz. 343
Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus	Blz. 344
Kwaliteit	Blz. 345
Waarden	Blz. 346
De belangrijkste aandachtpunten:	Blz. 347
Vastgoed	Blz. 348
Paragraaf 4 Financiering	Blz. 349
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 350
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	Blz. 351
1. Kasgeldlimiet	Blz. 352
2. Renterisiconorm	Blz. 353
3. Renteresultaat op treasury	Blz. 354
4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille	Blz. 355
5. Uitgangspunten	Blz. 356
6. Verwachting	Blz. 357
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	Blz. 358
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 359
DVO met gemeente Woerden	Blz. 360
Informatiebeleid	Blz. 361
Rechtmatigheid	Blz. 362
Stelposten	Blz. 363
Paragraaf 6 Verbonden partijen	Blz. 364
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 365
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	Blz. 366
Gemeenschappelijke regelingen	Blz. 367
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Blz. 368
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)	Blz. 369
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	Blz. 370
Ferm Werk	Blz. 371
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)	Blz. 372
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	Blz. 373
Vennootschappen en coöperaties	Blz. 374
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Blz. 375
Vitens	Blz. 376
Stichtingen en verenigingen	Blz. 377
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht	Blz. 378
Overige verbonden partijen	Blz. 379
U10	Blz. 380
Paragraaf 7 Grondbeleid	Blz. 381
Wat is het doel van deze paragraaf?	Blz. 382
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	Blz. 383
Uitgangspunt voor grondexploitaties	Blz. 384
Toelichting per exploitatiegebied	Blz. 385
Financiële begroting	Blz. 386
1 Overzicht van baten en lasten	Blz. 387
Baten en lasten	Blz. 388
Totaaloverzicht	Blz. 389
toelichting totaaloverzicht baten lasten	Blz. 390
Algemene dekkingsmiddelen	Blz. 391
2 Incidentele baten en lasten	Blz. 392
incidenteel	Blz. 393
Toelichting	Blz. 394
3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Blz. 395
Toelichting	Blz. 396
4 Ramingsgrondslagen	Blz. 397
Ramingsgrondslagen	Blz. 398
5 Geprognosticeerde balans	Blz. 399
Activa en passiva	Blz. 400
6 EMU-Saldo	Blz. 401
EMU saldo	Blz. 402
7 Investeringsplanning	Blz. 403
Investeringsplanning	Blz. 404
8 Staat van reserves	Blz. 405
Beleidsuitgangspunten	Blz. 406
Reserves	Blz. 407
9 Staat van voorzieningen	Blz. 408
Voorzieningen tot en met 2024	Blz. 409
Voorzieningen 2025 en2026	Blz. 410
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap