Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder	Thema
Walther Kok	Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Marieke Teunissen	Jeugdzorg

Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld	Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene voorzieningen gericht op participatie:
	- ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg;
	- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
	- preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
	- buurt- en clubhuizen;
	- collectief aanvullend vervoer;
	- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen;
	- vreemdelingen.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen	Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.
6.4 WSW en beschut werk	Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie	Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.71b Begeleiding (Wmo)
6.71c Dagbesteding (Wmo)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.72a Jeugdzorg begeleiding	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.72b Jeugdzorg behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder.
6.74c Gesloten plaatsing	Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
6.82a Jeugdbescherming	Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82b Jeugdreclassering
7.1 - Volksgezondheid	Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Ambities

De koers die de afgelopen jaren is ingezet, leidt tot goede resultaten. De focus lag de afgelopen jaren op een financieel houdbaar sociaal domein dat recht doet aan de hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners. De verschillende maatregelen en de werkwijze van het Stadsteam werpen hun vruchten af, maar dit heeft blijvend aandacht en inzet nodig. Versteviging van de monitoring van financiën en resultaten is van groot belang voor het hebben en houden van grip op het sociaal domein.
De focus komt de komende jaren te liggen op de sociale basis, 'het cement van de stad'. Het zijn de maatschappelijke organisaties en verenigingen die de stad maken. Het college wil samen met hen een Sociaal Akkoord opstellen. Daarin zullen de doelen waaraan we de komende jaren gezamenlijk gaan werken, worden uitgewerkt.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

In 2023 wordt een nieuw Sociaal Akkoord aan de raad voorgelegd. Dit vormt de leidraad voor het (brede) sociaal domein. Het Sociaal Akkoord is nadrukkelijk een akkoord dat voortkomt uit de samenleving zelf. In gesprek tussen gemeente(raad), maatschappelijke partners, verenigingen en inwoners stellen we doelen op het brede sociaal domein. Dat betekent dat dit gaat over opgroeien, jeugdzorg, onderwijs(huisvesting), cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, sociale basis, Wmo-voorzieningen, werk en inkomen, bestaanszekerheid etc. In de thema’s voor 2023 is daarom nog geen invulling gegeven aan de doelen voor het sociaal domein. Wel heeft de coalitie in het hoofdlijnenakkoord een aantal thema’s benoemd die in het Sociaal Akkoord aan de orde komen. Het gaat dan om onder andere:
• De sociale basis: versterken verbinding en samenwerking, vernieuwen subsidiekaders en -afspraken en analyse van de locaties waar de organisaties in onze sociale basis een plek vinden.
• Eenzaamheid blijft een thema om mee aan de slag te gaan met maatschappelijke organisaties.
• Bestaanszekerheid: in samenwerking met alle netwerkpartners rondom armoede en ervaringsdeskundigen zoeken we oplossingen voor armoede in Oudewater.
• We willen graag dat onze inwoners prettig oud kunnen worden in Oudewater en daar werken we ook aan. De komende jaren blijven we dat actief doen, samen met onze maatschappelijke partners.
• Gezonde leefstijl en mentale gezondheid bij kinderen zijn onderwerpen die in onze preventieve aanpakken de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Oudewater Vitaal speelt hierin een belangrijke rol via het sportakkoord en het preventieakkoord.

Opgave Regie en kwaliteit

Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat

Opgave Regie en kwaliteit
- 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.
  - 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.
  - 3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.
- 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.
  - 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.

Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Inspanningen

3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Inspanningen

Opgave Sociaal Akkoord

Maatschappelijk effect

3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat

Opgave Sociaal Akkoord
- 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,
  - 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen.
- 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.
  - 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus.

Resultaat

3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Inspanningen

3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Inspanningen

Netto arbeidsparticipatie

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2021	73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk	70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Achterstand onder jeugd / Werkloze jongeren

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Periode	Oudewater	Nederland
2020	0 % 16- t/m 22-jarigen	2 % 16- t/m 22-jarigen

Achterstand onder jeugd / kinderen in uitkeringsgezin

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2020	3 % van kinderen tot 18 jaar	6 % van kinderen tot 18 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2021	185,4 per 10.000 inwoners	431,2 per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2020	188,1 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	202 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2021	9,8 % van alle jongeren tot 18 jaar	12,9 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Bron: CBS

Periode	Oudewater	Nederland
2021	1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar	1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Bron: GMSD

Periode	Oudewater	Nederland
eerste halfjaar 2021	580 per 10.000 inwoners	650 per 10.000 inwoners

Eigen indicatoren

Omschrijving	2019	2020	Huidig	Streefwaarde*	Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg	Nog geen taakstelling	€ 100.000	€ 150.000	100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)

*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.

Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Specificatie taakvelden

Exploitatie	Werkelijk 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 inclusief wijzigingen	Begroting 2023	Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.531.042	1.205.299	1.402.950	1.619.611	216.661	1.613.611	1.607.229	1.602.040
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	101.067	108.481	105.891	125.658	19.767	125.658	125.658	125.658
6.3 Inkomensregelingen	2.037.751	2.079.480	2.289.904	2.232.197	-57.707	2.229.197	2.229.197	2.229.197
6.4 WSW en beschut werk	616.659	590.971	428.356	401.000	-27.356	377.000	354.000	332.000
6.5 Arbeidsparticipatie	319.226	312.387	222.692	293.043	70.351	312.043	312.043	312.043
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	167.890	222.762	202.762	218.434	15.672	218.434	218.434	218.434
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.256.420	1.239.796	1.242.555	0	-1.242.555	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	750.241	750.241	750.241	750.241	750.241
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	440.178	440.178	440.246	440.376	440.376
6.71C Dagbesteding (WMO)	0	0	0	112.988	112.988	112.988	112.988	112.988
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.390.817	1.794.366	1.475.034	0	-1.475.034	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	582.584	582.584	582.584	582.584	582.584
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	0	0	47.974	47.974	47.974	47.974	47.974
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	268.387	268.387	268.387	268.387	268.387
6.73A Pleegzorg	0	0	0	228.510	228.510	228.510	228.510	228.510
6.73B Gezinsgericht	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	156.146	156.146	156.146	156.146	156.146
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	632.613	632.613	632.613	632.613	632.613
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	355	5.683	5.683	0	-5.683	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	562.620	749.542	681.478	0	-681.478	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	0	0	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443
6.82B Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	396.734	397.534	418.022	398.079	-19.943	398.079	398.079	398.079
Totaal Lasten	8.380.582	8.706.301	8.475.327	8.850.127	374.800	8.836.195	8.806.943	8.779.754
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-12.902	-13.641	-77.167	-9.027	68.140	-9.027	-9.027	-9.027
6.3 Inkomensregelingen	-1.456.213	-1.374.403	-1.355.282	-1.289.682	65.600	-1.289.682	-1.289.682	-1.289.682
6.5 Arbeidsparticipatie	0	3.207	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.799	0	0	-64.867	-64.867	-64.867	-64.867	-64.867
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-101.989	-63.448	-63.448	0	63.448	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	-1.257	-1.257	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-41.348	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	-22.028	0	-10.000	0	10.000	0	0	0
Totaal Baten	-1.638.279	-1.448.285	-1.505.897	-1.364.833	141.064	-1.363.576	-1.363.576	-1.363.576
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	-372.568	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-372.568	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	6.369.735	7.258.016	6.969.430	7.485.294	515.864	7.472.619	7.443.367	7.416.178

Verschillenanalyse 2022 - 2023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Mutatie lasten t.o.v. 2022	Bedrag	voordeel - nadeel +
6.1	Indexering	71.690	Nadeel
6.1	Inburgering uitgaven zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is en deze inkomsten staan gelijk aan de uitgaven.	-61.257	Voordeel
6.1	Bij de kadernota 2022 is bij de ambities besloten vanaf 2023 alvast budget te reserveren voor de kapitaallasten voor de Klepper. Het krediet hiervoor moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden.	239.252	Nadeel
6.2	Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.	19.767	Nadeel
6.3	Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma inkomensregelingen.	-30.621	Voordeel
6.3	Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens energie.	-65.600	Voordeel
6.3	Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: Programma overhead.	24.845	Nadeel
6.4	Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma WSW.	-27.356	Voordeel
6.5	Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma arbeidsparticipatie	61.237	Nadeel
6.6	Indexering	15.672	Nadeel
6.7	Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.	560.038	Nadeel
6.8	Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.	-402.683	Voordeel
	Diverse	-30.184
	Totaal mutaties lasten	374.800

Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2022	Bedrag	voordeel - nadeel +
6.1	Inburgering inkomsten zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is.	63.526	Nadeel
6.3	Incidenteel nadeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens. Zie het voordeel aan de lastenzijde voor hetzelfde bedrag.	65.600	Nadeel
6.6	Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.	-64.867	Voordeel
6.71	Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.	61.080	Nadeel
	Diverse	15.725	Nadeel
	Totaal mutaties baten	141.064

	Totaal mutaties lasten en baten	515.864

Taakveld	Mutaties reserves		voordeel/ nadeel


	Totaal mutaties reserves	0	voordeel/ nadeel