| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Walther Kok | Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad |
| Bas Lont | Afval en riolering |
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 2.1 - Verkeer en vervoer | verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.4 - Economische havens en waterwegen | (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 - Economische promotie | activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | openbaar groen, natuur en recreatie |
| 7.2 - Riolering | afvalwater en de waterhuishouding |
| 7.3 - Afval | inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | taken op het terrein van de lijkbezorging |
Ambities
Terug naar navigatie - AmbitiesDe openbare ruimte van Oudewater is de plaats waar we als inwoners elkaar ontmoeten. Het is ook het visitekaartje voor onze bezoekers en de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren. Hierbij is veiligheid altijd een randvoorwaarde. Het Masterplan binnenstad zetten we in goed overleg met de belanghebbenden voort. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, bezoekers als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. We streven naar een kleinere parkeerdruk en naar het weren van zwaar vrachtverkeer. Openbare ruimte en mobiliteit zijn voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente. Plezierig om te wonen en recreëren, voor toerisme en bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied.
Actualiteit en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingenActualiteit
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die nu en in de nabije toekomst gevolgen hebben voor de openbare ruimte in Oudewater. Klimaatverandering heeft gevolgen voor wateroverlast, watertekort, hitte en heeft invloed op groen. Bodemdaling heeft onder andere hogere beheerlasten voor verhardingen tot gevolg. In de maatschappij is een toename van het besef van de achteruitgang van de biodiversiteit. Klimaatverandering en bodemdaling hebben effecten op het areaal in de openbare ruimte.
Er komt steeds meer zwaar verkeer in zowel binnenstad als buitengebied. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de toename van thuisbezorg-bestelbusjes. Agrarisch verkeer wordt groter en zwaarder. Dit heeft zijn weerslag op het gebruik van wegen, die niet op dit verkeer zijn ontworpen. Daarnaast is er een toename van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte.
Beleidsaanpassing
We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven. Beleidskaders vormen immers de basis voor het verantwoorden van de uitgaven, en op de beleidskaders dient ook gerapporteerd te worden naar de raad. Daarom moet geïnventariseerd worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt. Daaruit kan de structuur worden opgebouwd van beleidsplannen, via beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen.
Verkeerskundig staat de uitwerking van het fietsbeleidsplan op de agenda en het opstarten van een projectgroep omtrent zwaar verkeer binnenstad en buitengebied. Bovendien wordt er een laadvisie opgesteld.
Opgave Openbare ruimte
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave Openbare ruimte
-
2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
- 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.
- 2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.
- 2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding.
- 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.
- 2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.
-
2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.
- 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.
- 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.
- 2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.
- 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.
- 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.
- 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.
- 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.
-
2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
Inspanningen
2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.
Inspanningen
2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.
Inspanningen
2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.
Inspanningen
2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.
Inspanningen
2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.
Inspanningen
Opgave Mobiliteit
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.
2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave Mobiliteit
- 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.
- 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.
- 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.
- 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.
- 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.
- 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.
Inspanningen
2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.
Inspanningen
2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.
Inspanningen
2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.
Inspanningen
2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.
Inspanningen
2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.
Inspanningen
Omvang huishoudelijk restafval
Terug naar navigatie - Omvang huishoudelijk restafval
Bron: CBS
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 138 kg per inwoner | 170 kg per inwoner |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.967.184 | 1.988.622 | 2.179.414 | 2.299.975 | 120.561 | 2.450.121 | 2.631.564 | 2.614.046 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 165.558 | 310.231 | 310.231 | 314.775 | 4.544 | 426.214 | 423.506 | 420.799 | |
| 3.4 Economische promotie | 1.894 | 2.253 | 2.253 | 2.393 | 140 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 321.083 | 368.693 | 373.693 | 411.309 | 37.616 | 439.841 | 448.719 | 445.685 | |
| 7.2 Riolering | 1.301.275 | 1.413.504 | 1.413.504 | 1.657.252 | 243.748 | 1.835.416 | 1.962.751 | 2.025.654 | |
| 7.3 Afval | 1.404.447 | 1.249.077 | 1.200.356 | 1.358.346 | 157.990 | 1.376.030 | 1.405.389 | 1.435.338 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 57.939 | 15.519 | 9.621 | 10.381 | 760 | 10.534 | 10.688 | 10.847 | |
| Totaal Lasten | 5.219.379 | 5.347.899 | 5.489.072 | 6.054.431 | 565.359 | 6.540.549 | 6.885.010 | 6.954.762 | |
| Baten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -396.798 | -52.820 | -52.820 | -55.342 | -2.522 | -55.342 | -55.342 | -55.342 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.162 | -3.270 | -3.270 | -3.473 | -203 | -3.473 | -3.473 | -3.473 | |
| 7.2 Riolering | -1.497.117 | -1.668.239 | -1.668.239 | -1.948.306 | -280.067 | -2.142.605 | -2.297.931 | -2.366.711 | |
| 7.3 Afval | -1.336.961 | -1.381.644 | -1.381.644 | -1.530.668 | -149.024 | -1.558.964 | -1.587.826 | -1.617.263 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -13.753 | -16.738 | -13.738 | -14.776 | -1.038 | -14.776 | -14.776 | -14.776 | |
| Totaal Baten | -3.256.792 | -3.122.711 | -3.119.711 | -3.552.565 | -432.854 | -3.775.160 | -3.959.348 | -4.057.565 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 128.389 | 98.389 | 98.389 | 20.000 | -78.389 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Totaal Stortingen | 128.389 | 98.389 | 98.389 | 20.000 | -78.389 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -480.370 | -114.147 | -174.147 | -25.668 | 148.479 | -25.500 | -25.333 | -15.164 | |
| Totaal Onttrekkingen | -480.370 | -114.147 | -174.147 | -25.668 | 148.479 | -25.500 | -25.333 | -15.164 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.610.606 | 2.209.430 | 2.293.603 | 2.496.198 | 202.595 | 2.759.889 | 2.920.329 | 2.902.033 | |
Verschillenanalyse 2022 - 2023
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Asfaltverharding: indexering budgetten met 6,2% | 30.163 | nadeel | |||
| 2.1 | Asfaltverharding: kapitaallasten investeringen (verharding Lange Linschoten en reconstructie Brede dijk). O.a. is de rente verhoogd van 1% naar 1,5% in 2023. | 27.369 | nadeel | |||
| 2.1 | Elementenverharding indexering budgetten met 6,2% | 26.930 | nadeel | |||
| 2.1 | Elementenverharding: kapitaallasten investeringen masterplan binnenstad (en ook is de rente in 2023 verhoogd naar 1,5%) | 17.765 | nadeel | |||
| 2.1 | Gladheidsbestrijding: indexering exploitatielasten met 6,2% | 11.511 | nadeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting: hogere exploitatielasten opgenomen i.v.m. de voorgenomen overname van de openbare verlichting. | 32.780 | nadeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: hogere kapitaallasten i.v.m. investeringen zoals Hoenkoopse brug en Vrouwenbrug. En rente is in 2023 verhoogd naar 1,5%. | 25.958 | nadeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: renovatie Hoenkoopse brug eenmalig in 2022 | -60.000 | voordeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: inspectie nog 3 jaar t.l.v. voorziening civiele kunstwerken | 10.000 | nadeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: indexering 6,2% | 11.635 | nadeel | |||
| 2.1 | Verkeerszaken: fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda | 10.000 | nadeel | |||
| 2.1 | Verkeerszaken: laadvisie Oudewater (eenmalig budget in 2022) | -27.000 | voordeel | |||
| 5.7 | Openbaar groen: prijsindexering 6,2%, budget achterstallig onderhoud 9 k en kapitaallasten investeringen bomen 4k. | 37.616 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering: beleids- en onderzoekskosten | -14.477 | voordeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering: indexering budgetten 6,2% | 12.029 | nadeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering: aanpassingen openbare ruimte eenmalig ihkv klimaatbestendig riool (stroombanen aanleggen en groen voor grijs). In 2023 en 2024 minder nodig tov voorgaande jaren. | -29.751 | voordeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering: hogere kapitaallasten n.a.v. investeringen masterplan binnenstad, o.a. doordat de rente is verhoogd naar 1,5%. | 54.596 | nadeel | |||
| 7.2 | Hoofdgemalen: indexering met 6,2% | 10.891 | nadeel | |||
| 7.2 | Mini-gemalen en mini-zuiveringen: hogere DVO-bijdrage 15k, kapitaallasten -11k en indexering 1k | 5.478 | nadeel | |||
| 7.2 | Hogere storting in de voorziening iolering | 204.672 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing | 54.957 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere lasten onderhoudscontract B-waste | 6.669 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere inzamelkosten door Cyclus (indexering) | 17.993 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogeren lasten verwerking afval door de AVU (vereffeningsbijdrage aan de batenkant geraamd) | 44.617 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere lasten inzameling oud papier (uitbesteed werk en subsidies) | 8.777 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere lasten overige afvalstromen: extern personeel + verwerking KCA + aftransporteren afvalstromen | 17.015 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere lasten kunststofinzameling (uitbesteed werk en aankoop materialen) | 9.159 | nadeel | |||
| Overige lasten | 8.007 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | 565.359 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| 7.2 | Hogere baten rioolheffing: 16,2% (10% + 6,2%) | -279.757 | voordeel | |||
| 7.3 | Hogere baten afvalstoffenheffing: 8,2% (2% + 6,2%) | -105.303 | voordeel | |||
| 7.3 | Bijdrage uit het Afvalfonds voor inzameling PMD | 19.300 | nadeel | |||
| 7.3 | Hogere opbrengst oud papier i.v.m. gestegen prijzen | -33.360 | voordeel | |||
| 7.3 | Vereffeningsbijdrage van de AVU (ramen als baat i.p.v. last) | -22.188 | voordeel | |||
| 7.3 | Overige afvalstromen hogere opbrengst | -7.806 | voordeel | |||
| Overige baten | -3.740 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -432.854 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 132.505 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan reserve speeltoestellen | -1.790 | voordeel | |||
| 0.10 | Lagere toevoeging aan reserve baggeren | -78.389 | voordeel | |||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan reserve civiele kunstwerken | 50.000 | nadeel | |||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan reserve baggeren | 100.269 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 70.090 | Nadeel |