| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Uitgaven
18,71%
€ 6.015
x €1.000
Inkomsten
0,19%
€ 60
x €1.000
Saldo
€ -5.955
x €1.000
Programma 8 Overhead
Uitgaven
18,71%
€ 6.015
x €1.000
Inkomsten
0,19%
€ 60
x €1.000
Saldo
€ -5.955
x €1.000
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenSpecificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 55 | 60 | 60 | 25 | -36 | 25 | 25 | 25 | |
| Totaal Baten | 55 | 60 | 60 | 25 | -36 | 25 | 25 | 25 | |
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 5.866 | 6.003 | 6.270 | 7.236 | 966 | 7.275 | 7.224 | 7.222 | |
| Totaal Lasten | 5.866 | 6.003 | 6.270 | 7.236 | 966 | 7.275 | 7.224 | 7.222 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 12 | 12 | 3 | -9 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 12 | 12 | 3 | -9 | 3 | 3 | 3 | |
| Gerealiseerd resultaat | -5.792 | -5.955 | -6.222 | -7.214 | -992 | -7.253 | -7.202 | -7.200 | |
Verschillenanalyse 2025 - 2026
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Verschillenanalyse 2025 - 2026| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
|---|---|---|---|
| 0.4 | Wegvallen huuropbrengsten stadskantoor Oudewater | 36 | Nadeel |
| Totaal mutaties baten | 36 | Nadeel | |
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| 0.4 | Verhoogde uitvoerinsgkosten DVO (incl. verschuivingen binnen taakveld) | 1.007 | Nadeel |
| 0.4 | Wegvallende eenmalige kosten transitie Stadskantoor en De Klepper | -270 | Voordeel |
| 0.4 | Wegvallende kosten stadskantoor | -21 | Voordeel |
| Totaal mutaties lasten | 716 | Nadeel | |
| Totaal mutaties baten en lasten | 752 | Nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| 0.10 | Storting Algemene Reserve voor treintje De Klepper | 9 | Voordeel |
| Totaal mutaties reserves | 9 | Voordeel |