| Portefeuillehouder | Thema |
| Walther Kok | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 5.663 | 5.733 | -70 | |
| Totaal Lasten | 5.663 | 5.733 | -70 | |
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | -67 | -57 | -10 | |
| Totaal Baten | -67 | -57 | -10 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 50 | 50 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 50 | 50 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -23 | -41 | 18 | |
| Totaal Onttrekkingen | -23 | -41 | 18 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.623 | 5.686 | -62 | |
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyse| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 0.4 | Kosten voor de informatiepagina (IJsselbode) zijn gemaakt maar hier bleef veel budget over. De uitvoering van het participatiebeleid heeft niet geleid tot kosten. | 41 | voordeel | |||
| 0.4 | De vennootschapsbelasting (€ -6K), uitbesteed werk(€ -9K) en heffings- en invorderingskosten voor financiën ( € -7K) geven een nadeel van totaal € -22K in de algemene kosten. | -22 | nadeel | |||
| 0.4 | Door capaciteitsgebrek is in 2023 geen aandacht besteed aan juiste ramingen voor energielasten. Onder dit taakveld is aan energielasten meer uitgegeven voor het Stadskantoor. | -48 | nadeel | |||
| 0.4 | Voor de transitie Stadskantoor en De Klepper is meer aan extern personeel uitgegeven dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. | -33 | nadeel | |||
| Diverse | -8 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -70 | nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| Diverse | -10 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -10 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -80 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 0.10 | Meer onttrokken aan de reserve overhead | 18 | voordeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 18 | voordeel |