| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Werkelijk 2023 | ||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||
| Baten | -17.079 | -18.178 | -18.747 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -17.079 | -18.178 | -18.747 | |||
| Lokale heffingen | ||||||
| Baten | -3.046 | -3.098 | -3.146 | |||
| Lasten | 67 | 103 | 109 | |||
| Saldo | -2.979 | -2.994 | -3.037 | |||
| Dividenden | ||||||
| Baten | -35 | -69 | -69 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -35 | -69 | -69 | |||
| Saldo financieringsfunctie | ||||||
| Baten | -3 | -48 | -70 | |||
| Lasten | -266 | -299 | -246 | |||
| Saldo | -269 | -347 | -316 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasten | 705 | 366 | 16 | |||
| Saldo | 705 | 366 | 16 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -19.656 | -21.223 | -22.154 | |||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | ||||||
| Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Werkelijk 2023 | ||||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |||
| Onvoorzien | -12 | 13 | 16 |
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 2.255 | 2.464 | 2.399 | |
| Baten | -297 | -291 | -282 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.959 | 2.173 | 2.117 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 5.966 | 6.828 | 6.866 | |
| Baten | -3.164 | -3.223 | -3.409 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 2.802 | 3.605 | 3.456 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 8.925 | 10.263 | 8.983 | |
| Baten | -1.365 | -3.085 | -3.438 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 7.560 | 7.179 | 5.545 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 1.128 | 1.864 | 1.530 | |
| Baten | -158 | -770 | -488 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 970 | 1.094 | 1.042 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 1.532 | 1.806 | 1.820 | |
| Baten | -131 | -259 | -432 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 1.401 | 1.547 | 1.388 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 3.836 | 2.482 | 3.214 | |
| Baten | -3.295 | -1.658 | -2.425 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 541 | 823 | 789 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | 506 | 170 | -122 | |
| Baten | -20.163 | -21.393 | -22.047 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -19.656 | -21.223 | -22.169 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 4.811 | 5.663 | 5.733 | |
| Baten | -67 | -67 | -57 | |
| Totaal Overhead | 4.744 | 5.596 | 5.676 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 321 | 794 | -2.156 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Onttrekkingen | -35 | -35 | -10 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -35 | -35 | -10 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 20 | 100 | 100 | |
| Onttrekkingen | -216 | -822 | -657 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -196 | -722 | -557 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Stortingen | 0 | 254 | 254 | |
| Onttrekkingen | -75 | -505 | -466 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -75 | -250 | -211 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Stortingen | 0 | 177 | 10 | |
| Onttrekkingen | 0 | -301 | -134 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | -124 | -124 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | -15 | -5 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 0 | -15 | -5 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 0 | 6 | 6 | |
| Onttrekkingen | -25 | -201 | -177 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -25 | -195 | -171 | |
| Overhead | ||||
| Stortingen | 0 | 50 | 50 | |
| Onttrekkingen | 0 | -23 | -41 | |
| Totaal Overhead | 0 | 27 | 10 | |
| Mutaties reserves | -331 | -1.314 | -1.068 | |
| Gerealiseerd resultaat | -10 | -520 | -3.224 | |