Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijzigingen Baten | Begroting 2023 na wijzigingen Lasten | Begroting 2023 na wijzigingen Saldo | Werkelijk 2023 Baten | Werkelijk 2023 Lasten | Werkelijk Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -138 | 1.038 | 899 | -138 | 1.062 | 923 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.902 | 588 | -1.314 | -1.489 | 421 | -1.068 | |
| 0.2 Burgerzaken | -148 | 585 | 437 | -137 | 567 | 430 | |
| 0.4 Overhead | -67 | 5.663 | 5.596 | -57 | 5.733 | 5.676 | |
| 0.5 Treasury | -117 | -299 | -416 | -139 | -246 | -385 | |
| 0.61 OZB woningen | -2.067 | 103 | -1.964 | -2.084 | 109 | -1.975 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -973 | 0 | -973 | -982 | 0 | -982 | |
| 0.64 Belastingen overig | -28 | 0 | -28 | -51 | 0 | -51 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -18.178 | 0 | -18.178 | -18.762 | 0 | -18.762 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 366 | 366 | 0 | 16 | 16 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 676 | 676 | 0 | 657 | 657 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -4 | 166 | 161 | -6 | 113 | 107 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -131 | 3.266 | 3.135 | -232 | 3.335 | 3.103 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 378 | 378 | 0 | 389 | 389 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 10 | 10 | 0 | 24 | 24 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -933 | 933 | 0 | -118 | 118 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -137 | 145 | 7 | -58 | 173 | 115 | |
| 3.4 Economische promotie | -51 | 24 | -27 | -40 | 14 | -27 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 83 | 83 | -10 | 57 | 47 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1 | 392 | 391 | 0 | 380 | 380 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -147 | 637 | 489 | -129 | 562 | 433 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -57 | 145 | 89 | -69 | 149 | 80 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -54 | 549 | 495 | -224 | 672 | 448 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | |
| 5.4 Musea | -8 | 32 | 25 | -10 | 23 | 13 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 58 | 58 | -6 | 63 | 57 | |
| 5.6 Media | -72 | 266 | 193 | -70 | 266 | 196 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4 | 529 | 524 | -7 | 530 | 523 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -224 | 2.084 | 1.860 | -572 | 1.850 | 1.278 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 126 | 126 | -11 | 101 | 90 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.731 | 3.706 | 975 | -2.703 | 3.124 | 421 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 352 | 352 | 0 | 353 | 353 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 276 | 276 | 0 | 262 | 262 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -65 | 229 | 165 | -51 | 226 | 175 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -1 | 790 | 789 | -2 | 761 | 758 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 306 | 306 | 0 | 273 | 273 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 130 | 130 | 0 | 80 | 80 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 484 | 484 | 0 | 84 | 84 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 48 | 48 | 0 | 255 | 255 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 239 | 239 | 0 | 209 | 209 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | 176 | 176 | 0 | 125 | 125 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | 34 | 34 | 0 | 12 | 12 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 89 | 89 | 0 | 269 | 269 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 495 | 495 | -4 | 277 | 273 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 40 | 40 | 0 | 173 | 173 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -64 | 50 | -13 | -46 | 29 | -17 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 0 | 177 | 177 | 0 | 50 | 50 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 465 | 465 | -48 | 489 | 441 | |
| 7.2 Riolering | -1.669 | 1.377 | -291 | -1.727 | 1.305 | -421 | |
| 7.3 Afval | -1.405 | 1.241 | -164 | -1.424 | 1.263 | -161 | |
| 7.4 Milieubeheer | -530 | 1.222 | 692 | -337 | 888 | 551 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -15 | 130 | 116 | -21 | 125 | 103 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | 45 | 45 | -250 | 324 | 73 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -344 | 347 | 3 | -303 | 301 | -1 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -382 | 1.099 | 717 | -1.747 | 2.407 | 660 | |
| Gerealiseerd resultaat | -32.647 | 32.127 | -520 | -34.066 | 30.842 | -3.224 | |