Uitgaven

5,9%
€ 1.820
x €1.000
5,9% Complete

Inkomsten

1,28%
€ -437
x €1.000
1,28% Complete

Saldo

42,89%
€ 1.383
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 5 Onderwijs en Sport

Uitgaven

5,9%
€ 1.820
x €1.000
5,9% Complete

Inkomsten

1,28%
€ -437
x €1.000
1,28% Complete

Saldo

42,89%
€ 1.383
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Onderwijs en Onderwijshuisvesting
Walther Kok Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s onderwijs en sport. Kern van dit programma is:

  • Het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.
  • Het voorkomen en bestrijden van schooluitval.
  • Het in stand houden van sportaccommodaties (waaronder het huidige zwembad Statenland en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad).
  • Het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkende en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends; met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord krijgen nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vorm en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt.

Overige ontwikkelingen

Nieuwkomersonderwijs 
Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in 2022, startte de Immanuelschool een klas voor nieuwkomers. De meeste Oekraïense kinderen kunnen inmiddels goed meekomen en zitten nu in reguliere klassen van de verschillende scholen. Echter, door een afname in het aantal nieuwkomers in Oudewater, kwam de voortzetting van de nieuwkomersklas in gevaar. Er zijn ongeveer 12 tot 13 leerlingen nodig om de kosten te dekken. Om het kwalitatief goed onderwijs te behouden, heeft de nieuwkomersklas in 2023 een regiofunctie gekregen. Het nieuwkomersonderwijs in de gemeente Montfoort is opgeheven, en kinderen uit Montfoort gaan nu naar de nieuwkomersklas in Oudewater. Ook is er een afspraak met Woerden gemaakt dat, indien hun nieuwkomersklas vol is, kinderen naar Oudewater gaan. Dankzij deze afspraken bleef de nieuwkomersklas in Oudewater voldoende gevuld, waardoor de kinderen van kwalitatief goed onderwijs konden profiteren. Dit had ook voordelen voor andere scholen in Oudewater, het eerste jaar hoeven zij geen extra taalondersteuning te bieden aan nieuwkomers. Na een jaar in de nieuwkomersklas kunnen de meeste kinderen goed meekomen in het reguliere onderwijs.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening

Opgave Activering cultuur, sport en recreatie

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Het realiseren en stimuleren van de mogelijkheden tot nuttige vrijetijdsbesteding.

Sportverenigingen hebben in 2023 last gehad van de energiecrisis en de hoge inflatie. De gemeente heeft bij de vaststelling van de tarieven 2023 voor de sportaccommodaties rekening gehouden met deze hoge inflatie. Het Rijk heeft daarnaast financiële regelingen aangeboden om sportverenigingen en de zwembaden te compenseren vanwege hun gestegen energiekosten. Oudewater heeft hier gebruik van gemaakt. Maatschappelijke organisaties waaronder sportverenigingen konden ook een beroep doen op de provincie voor een energiescan, die hen kan helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. 

Oudewater Vitaal is gedurende het jaar actief geweest met het organiseren van activiteiten waarmee inwoners van Oudewater uitgenodigd en aangemoedigd zijn om in beweging te komen. Ook hebben zij sportorganisaties ondersteund bij hun werkzaamheden.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Vitaliteitsmarkt 
In samenwerking met diverse maatschappelijke partners hebben we uitvoering gegeven aan het sportakkoord dat is samengevoegd met het preventieakkoord. Deze bundeling is het Vitaliteitsakkoord genoemd. In 2023 is een vitaliteitsmarkt georganiseerd, waar informatie werd gegeven over alles wat erin en rondom Oudewater te doen is op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezondheid.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.

Terug naar navigatie - 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.

Terug naar navigatie - 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Onderwijs

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Toezicht en handhaving Kinderopvang
De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang is op orde. Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. In 2023 is ‘flexibel inspecteren’ ingevoerd en is conform de wettelijke eis de inspectie van gastouders verhoogd van 5% naar 50% jaarlijks. Bij flexibel inspecteren variëren de controlepunten per inspectie. Alle geïnspecteerde kinderopvanglocaties voldoen in 2023 aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt.

Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. In 2023 hebben gemiddeld 12 peuters per maand voorschoolse educatie gevolgd. Via het consultatiebureau krijgen kinderen niet alleen een indicatie voor voorschoolse educatie, maar ook voor vroegschoolse educatie. Kinderen met een indicatie krijgen vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. 

Ook voor peuters die geen risico op taalachterstanden hebben, is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk. Spelen, leren en ontwikkelen op een peutergroep kan hierbij helpen. Aan 2 gezinnen is voor totaal 3 kinderen subsidie verstrekt voor een dagdeel peuteropvang. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen, omdat één ouder geen betaald werk had.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Voor- en vroegschoolse educatie
Om gesprekken tussen de gemeente en de partners die voor- en vroegschoolse educatie aanbieden op gang te houden zijn resultaatafspraken gemaakt met de schoolbesturen en de aanbieders van voorschoolse educatie. In 2023 is voor het eerst een monitoring van deze afspraken uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt voortaan jaarlijks gedaan. Doel is om door monitoren kwaliteitsversterkende afspraken de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Om alle peuters die voorschoolse educatie nodig hebben een plek op een peutergroep met voorschoolse educatie te bieden heeft de gemeente vanaf 2023 extra geld beschikbaar gesteld. De rijksmiddelen die de gemeente voor dit doel krijgt waren en blijven onvoldoende. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)/ corona
In aanvulling op het Programma Onderwijs Oudewater 2022-2023 is het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025 opgesteld. In 2023 zijn opnieuw in samenwerking met Het Stadsteam, scholen, kinderopvang en andere lokale partners activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te lopen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona. 

Bij de peutergroep van Jip en Janneke, waar voorschoolse educatie aangeboden wordt, is op verschillende momenten een extra pedagogisch medewerker ingezet op de groep. Hierdoor was er meer één op één aandacht mogelijk en was er meer tijd om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

In 2023 hebben 10 gezinnen gebruik gemaakt van taalvisite. Een taalvrijwilliger komt 10 weken lang elke week thuis bij de gezinnen om voor te lezen en taalspelletjes te doen. De ouders worden gestimuleerd om zelf ook voor te lezen en dit te blijven doen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat taalvisite in Oudewater blijft is in het Sociaal Akkoord geborgd dat hier middelen voor beschikbaar blijven. 

Aan de vijf basisscholen is een bijdrage verstrekt voor cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en een verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen. Ook worden kinderen gestimuleerd om te bewegen. 

Verschillende cultuurinstellingen en Oudewater Vitaal hebben zich beziggehouden met het voorbereiden van verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Oudewater. 

Lokale Educatie Agenda (LEA) en onderwijsagenda Oudewater 
In 2023 is in het Sociaal Akkoord opgenomen dat de gemeente en het onderwijs gezamenlijk een onderwijsagenda voor Oudewater opstellen. Hierin worden de gezamenlijke ambitie en relevante thema’s en speerpunten voor de komende jaren beschreven. In 2023 is hier een start mee gemaakt.

Onderwijshuisvesting
In 2023 heeft de gemeente vier leslokalen in het Cultuurhuis aan de onderwijsbestemming onttrokken. De structurele leegstand voor de Immanuelschool en De Schakels is hiermee opgelost. Samen met de bibliotheekruimte en het muzieklokaal worden de vier leslokalen op termijn getransformeerd tot appartementen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave Sportaccommodaties

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er ook geen zicht op wanneer er definitieve besluitvorming over het zwembad kan plaatsvinden. 

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 83 57 26
4.2 Onderwijshuisvesting 392 380 12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 637 562 75
5.1 Sportbeleid en activering 145 149 -4
5.2 Sportaccommodaties 549 672 -123
Totaal Lasten 1.806 1.820 -14
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -10 10
4.2 Onderwijshuisvesting -1 0 -1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -147 -129 -18
5.1 Sportbeleid en activering -57 -69 12
5.2 Sportaccommodaties -54 -224 169
Totaal Baten -259 -432 173
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -15 -5 -10
Totaal Onttrekkingen -15 -5 -10

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
4.1 De kosten van zaalhuur ten behoeve van gymnastiek onderwijs zijn al enkele jaren te ruim begroot, dit wordt dat vanaf 2024 rechtgetrokken. 29 voordeel
4.3 De prognose van Forsetti voor de kosten van leerlingenvervoer bleek te hoog. Ook wordt gestimuleerd om meer kinderen zelfstandig (per fiets, auto en OV) te laten reizen om de kosten naar de toekomst toe te beheersen. Projecten zoals het project in Oudewater waarbij vrijwilligers en/of ouders worden ingezet om het vervoer van leerlingen te organiseren kunnen hierbij dragen aan kostenreductie. De voorbereidingen van deze pilot zijn gestart in 2023 en kennen een doorloop tot aan de zomer van 2024. 46 voordeel
4.3 Peuteropvang: Ondanks dat er inspanningen gedaan zijn om de regeling beter onder de aandacht te brengen (en dat blijven we ook doen), wordt er beperkt gebruik gemaakt van de regeling. Dit ligt al jaren op hetzelfde niveau. 18 voordeel
4.3 NPO: uitgaven zijn gedaan conform het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025. Door verlenging van de termijn waarbinnen de NPO-uitkering uitgegeven mocht worden (van 2 naar 4 schooljaren) zijn de bedragen over de periode van 4 jaar verdeeld. 10 voordeel
5.2 BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze uitgaven worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal. -84 nadeel
5.2 Op basis van de specifieke uitkering meerkosten Energie openbare zwembaden heeft het zwembad in Oudewater € 27K doorbetaald gekregen. Bij de baten staat hiertegenover een rijksbijdrage. -27 nadeel
5.2 Voor sporthal De Eiber en De Noort Syde is meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot. Dit is onderkend, de begroting is vanaf 2024 hierop aangepast. -30 nadeel
Diversen 24 nadeel
Totaal mutaties lasten -14 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
5.2 BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze baten worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal. 80 voordeel
5.2 Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door de verhuur van de sporthallen. 52 voordeel
5.2 Er is een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van de meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ). De afrekening van het rijk en daarmee de inkomsten gaan over over 2022 èn 2023 omdat de regeling pas begin 2023 bekend werd. 38 voordeel
Diversen 3 voordeel
Totaal mutaties baten 173 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 159
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 De onttrekking voor het onderhoud aan Gymzaal de Eiber is hoger ingeschat dan de daadwerkelijke onttrekking. -10
Totaal mutaties reserves -10 nadeel