Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Bas Lont | Onderwijs en Onderwijshuisvesting |
Walther Kok | Sport |
Programma 5 Onderwijs en Sport
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma bevat de thema’s onderwijs en sport. Kern van dit programma is:
- Het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.
- Het voorkomen en bestrijden van schooluitval.
- Het in stand houden van sportaccommodaties (waaronder het huidige zwembad Statenland en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad).
- Het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkende en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends; met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord krijgen nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vorm en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt.
Overige ontwikkelingen
Nieuwkomersonderwijs
Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in 2022, startte de Immanuelschool een klas voor nieuwkomers. De meeste Oekraïense kinderen kunnen inmiddels goed meekomen en zitten nu in reguliere klassen van de verschillende scholen. Echter, door een afname in het aantal nieuwkomers in Oudewater, kwam de voortzetting van de nieuwkomersklas in gevaar. Er zijn ongeveer 12 tot 13 leerlingen nodig om de kosten te dekken. Om het kwalitatief goed onderwijs te behouden, heeft de nieuwkomersklas in 2023 een regiofunctie gekregen. Het nieuwkomersonderwijs in de gemeente Montfoort is opgeheven, en kinderen uit Montfoort gaan nu naar de nieuwkomersklas in Oudewater. Ook is er een afspraak met Woerden gemaakt dat, indien hun nieuwkomersklas vol is, kinderen naar Oudewater gaan. Dankzij deze afspraken bleef de nieuwkomersklas in Oudewater voldoende gevuld, waardoor de kinderen van kwalitatief goed onderwijs konden profiteren. Dit had ook voordelen voor andere scholen in Oudewater, het eerste jaar hoeven zij geen extra taalondersteuning te bieden aan nieuwkomers. Na een jaar in de nieuwkomersklas kunnen de meeste kinderen goed meekomen in het reguliere onderwijs.
Het programma bevat de volgende taakvelden:
Taakveld | Omschrijving |
---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyseOpgave Activering cultuur, sport en recreatie
Waar staat deze opgave voor?
Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?Het realiseren en stimuleren van de mogelijkheden tot nuttige vrijetijdsbesteding.
Sportverenigingen hebben in 2023 last gehad van de energiecrisis en de hoge inflatie. De gemeente heeft bij de vaststelling van de tarieven 2023 voor de sportaccommodaties rekening gehouden met deze hoge inflatie. Het Rijk heeft daarnaast financiële regelingen aangeboden om sportverenigingen en de zwembaden te compenseren vanwege hun gestegen energiekosten. Oudewater heeft hier gebruik van gemaakt. Maatschappelijke organisaties waaronder sportverenigingen konden ook een beroep doen op de provincie voor een energiescan, die hen kan helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties.
Oudewater Vitaal is gedurende het jaar actief geweest met het organiseren van activiteiten waarmee inwoners van Oudewater uitgenodigd en aangemoedigd zijn om in beweging te komen. Ook hebben zij sportorganisaties ondersteund bij hun werkzaamheden.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?Beweeggedrag
In samenwerking met Oudewater Vitaal zijn sportaanbieders periodiek samengekomen om kennis uit te wisselen en in beeld te brengen welke behoeften er nog in de gemeente spelen rondom sport en bewegen.
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?Vitaliteitsmarkt
In samenwerking met diverse maatschappelijke partners hebben we uitvoering gegeven aan het sportakkoord dat is samengevoegd met het preventieakkoord. Deze bundeling is het Vitaliteitsakkoord genoemd. In 2023 is een vitaliteitsmarkt georganiseerd, waar informatie werd gegeven over alles wat erin en rondom Oudewater te doen is op het gebied van sport, bewegen, voeding en gezondheid.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.
Resultaat
Terug naar navigatie - ResultaatResultaat
Terug naar navigatie - Resultaat5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.
Inspanningen
5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
Opgave Onderwijs
Waar staat deze opgave voor?
Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?Het doorontwikkelen van kinderopvang en onderwijs van goede kwaliteit. Hieronder vallen onderwijshuisvesting, landelijke regelingen onderwijs en kinderopvang.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?Toezicht en handhaving Kinderopvang
De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang is op orde. Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. In 2023 is ‘flexibel inspecteren’ ingevoerd en is conform de wettelijke eis de inspectie van gastouders verhoogd van 5% naar 50% jaarlijks. Bij flexibel inspecteren variëren de controlepunten per inspectie. Alle geïnspecteerde kinderopvanglocaties voldoen in 2023 aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt.
Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. In 2023 hebben gemiddeld 12 peuters per maand voorschoolse educatie gevolgd. Via het consultatiebureau krijgen kinderen niet alleen een indicatie voor voorschoolse educatie, maar ook voor vroegschoolse educatie. Kinderen met een indicatie krijgen vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool.
Ook voor peuters die geen risico op taalachterstanden hebben, is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk. Spelen, leren en ontwikkelen op een peutergroep kan hierbij helpen. Aan 2 gezinnen is voor totaal 3 kinderen subsidie verstrekt voor een dagdeel peuteropvang. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen, omdat één ouder geen betaald werk had.
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?Voor- en vroegschoolse educatie
Om gesprekken tussen de gemeente en de partners die voor- en vroegschoolse educatie aanbieden op gang te houden zijn resultaatafspraken gemaakt met de schoolbesturen en de aanbieders van voorschoolse educatie. In 2023 is voor het eerst een monitoring van deze afspraken uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt voortaan jaarlijks gedaan. Doel is om door monitoren kwaliteitsversterkende afspraken de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.
Om alle peuters die voorschoolse educatie nodig hebben een plek op een peutergroep met voorschoolse educatie te bieden heeft de gemeente vanaf 2023 extra geld beschikbaar gesteld. De rijksmiddelen die de gemeente voor dit doel krijgt waren en blijven onvoldoende.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)/ corona
In aanvulling op het Programma Onderwijs Oudewater 2022-2023 is het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025 opgesteld. In 2023 zijn opnieuw in samenwerking met Het Stadsteam, scholen, kinderopvang en andere lokale partners activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te lopen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona.
Bij de peutergroep van Jip en Janneke, waar voorschoolse educatie aangeboden wordt, is op verschillende momenten een extra pedagogisch medewerker ingezet op de groep. Hierdoor was er meer één op één aandacht mogelijk en was er meer tijd om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
In 2023 hebben 10 gezinnen gebruik gemaakt van taalvisite. Een taalvrijwilliger komt 10 weken lang elke week thuis bij de gezinnen om voor te lezen en taalspelletjes te doen. De ouders worden gestimuleerd om zelf ook voor te lezen en dit te blijven doen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat taalvisite in Oudewater blijft is in het Sociaal Akkoord geborgd dat hier middelen voor beschikbaar blijven.
Aan de vijf basisscholen is een bijdrage verstrekt voor cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en een verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen. Ook worden kinderen gestimuleerd om te bewegen.
Verschillende cultuurinstellingen en Oudewater Vitaal hebben zich beziggehouden met het voorbereiden van verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Oudewater.
Lokale Educatie Agenda (LEA) en onderwijsagenda Oudewater
In 2023 is in het Sociaal Akkoord opgenomen dat de gemeente en het onderwijs gezamenlijk een onderwijsagenda voor Oudewater opstellen. Hierin worden de gezamenlijke ambitie en relevante thema’s en speerpunten voor de komende jaren beschreven. In 2023 is hier een start mee gemaakt.
Onderwijshuisvesting
In 2023 heeft de gemeente vier leslokalen in het Cultuurhuis aan de onderwijsbestemming onttrokken. De structurele leegstand voor de Immanuelschool en De Schakels is hiermee opgelost. Samen met de bibliotheekruimte en het muzieklokaal worden de vier leslokalen op termijn getransformeerd tot appartementen.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect5.2 Leerlingen en ouders kunnen kiezen voor openbaar of bijzonder basisonderwijs.
Resultaat
Terug naar navigatie - ResultaatResultaat
Terug naar navigatie - Resultaat5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
Opgave Sportaccommodaties
Waar staat deze opgave voor?
Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?Het realiseren en in stand houden van stimulerende accommodaties die aansluiten bij de sportbehoeften van de inwoners van Oudewater.
Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?Zwembad Oudewater
Er is nog steeds geen zittingsdatum voor de behandeling van het Beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hierdoor kan SBZO het bouwplan en prijsvorming nog niet afronden.
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?Zwembad Oudewater
SBZO heeft gewerkt aan het verder uitwerken van het bouwplan, deze is met de gemeente gedeeld.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat
Terug naar navigatie - ResultaatResultaat
Terug naar navigatie - Resultaat5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er ook geen zicht op wanneer er definitieve besluitvorming over het zwembad kan plaatsvinden.
Inspanningen
5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tappersheul III is er geen zicht op verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het sportcluster.
% Niet-sporters
Terug naar navigatie - % Niet-sportersPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2022 | 47,8% | 46,4% |
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Terug naar navigatie - Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)Periode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2023 | 1,8% | 2,4% |
Absoluut verzuim
Terug naar navigatie - Absoluut verzuimPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2022 | 0,0% | 4,2% |
Relatief verzuim
Terug naar navigatie - Relatief verzuimPeriode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2022 | 14 | 24 |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakveldenExploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 83 | 57 | 26 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 392 | 380 | 12 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 637 | 562 | 75 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 145 | 149 | -4 | |
5.2 Sportaccommodaties | 549 | 672 | -123 | |
Totaal Lasten | 1.806 | 1.820 | -14 | |
Baten | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -10 | 10 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -1 | 0 | -1 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -147 | -129 | -18 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -57 | -69 | 12 | |
5.2 Sportaccommodaties | -54 | -224 | 169 | |
Totaal Baten | -259 | -432 | 173 | |
Stortingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | -15 | -5 | -10 | |
Totaal Onttrekkingen | -15 | -5 | -10 | |
Gerealiseerd resultaat | 1.532 | 1.383 | 149 |
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyseHieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | De kosten van zaalhuur ten behoeve van gymnastiek onderwijs zijn al enkele jaren te ruim begroot, dit wordt dat vanaf 2024 rechtgetrokken. | 29 | voordeel | ||||
4.3 | De prognose van Forsetti voor de kosten van leerlingenvervoer bleek te hoog. Ook wordt gestimuleerd om meer kinderen zelfstandig (per fiets, auto en OV) te laten reizen om de kosten naar de toekomst toe te beheersen. Projecten zoals het project in Oudewater waarbij vrijwilligers en/of ouders worden ingezet om het vervoer van leerlingen te organiseren kunnen hierbij dragen aan kostenreductie. De voorbereidingen van deze pilot zijn gestart in 2023 en kennen een doorloop tot aan de zomer van 2024. | 46 | voordeel | ||||
4.3 | Peuteropvang: Ondanks dat er inspanningen gedaan zijn om de regeling beter onder de aandacht te brengen (en dat blijven we ook doen), wordt er beperkt gebruik gemaakt van de regeling. Dit ligt al jaren op hetzelfde niveau. | 18 | voordeel | ||||
4.3 | NPO: uitgaven zijn gedaan conform het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025. Door verlenging van de termijn waarbinnen de NPO-uitkering uitgegeven mocht worden (van 2 naar 4 schooljaren) zijn de bedragen over de periode van 4 jaar verdeeld. | 10 | voordeel | ||||
5.2 | BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze uitgaven worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal. | -84 | nadeel | ||||
5.2 | Op basis van de specifieke uitkering meerkosten Energie openbare zwembaden heeft het zwembad in Oudewater € 27K doorbetaald gekregen. Bij de baten staat hiertegenover een rijksbijdrage. | -27 | nadeel | ||||
5.2 | Voor sporthal De Eiber en De Noort Syde is meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot. Dit is onderkend, de begroting is vanaf 2024 hierop aangepast. | -30 | nadeel | ||||
Diversen | 24 | nadeel | |||||
Totaal mutaties lasten | -14 | nadeel | |||||
Taakveld | Analyse baten | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||||
5.2 | BTW uitgaven sport worden gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Deze baten worden niet geraamd omdat deze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal. | 80 | voordeel | ||||
5.2 | Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door de verhuur van de sporthallen. | 52 | voordeel | ||||
5.2 | Er is een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van de meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ). De afrekening van het rijk en daarmee de inkomsten gaan over over 2022 èn 2023 omdat de regeling pas begin 2023 bekend werd. | 38 | voordeel | ||||
Diversen | 3 | voordeel | |||||
Totaal mutaties baten | 173 | voordeel | |||||
Totaal mutaties lasten en baten | 159 | ||||||
Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||||
0.10 | De onttrekking voor het onderhoud aan Gymzaal de Eiber is hoger ingeschat dan de daadwerkelijke onttrekking. | -10 | |||||
Totaal mutaties reserves | -10 | nadeel |