Walther Kok - Beheer Openbare Ruimte en Mobiliteit
Bas Lont - Water en riolering
| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Walther Kok | Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad |
| Bas Lont | Afval en riolering |
Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en de waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Mobiliteit.
De gemeente realiseert een sober en doelmatig onderhoud van de openbare ruimte, waarbij veiligheid voorop staat.
Ook in 2023 is een deel van de oevers van de Lange Linschoten voorzien van beschoeiing. In 2024 ronden we dit langlopende project succesvol af. Daarnaast zijn de werkzaamheden gestart voor het opknappen van de wijk Brede Dijk en is verder gewerkt aan het Masterplan. Er zijn diverse straten en stoepen opgeknapt en het groenonderhoud heeft plaatsgevonden. Het brugwachtershuisje van de Hoenkoopsebrug is vervangen en het groot onderhoud aan de Hoenkoopsebrug is in voorbereiding gegaan.
2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
Het streven is erop gericht dit onderwerp in 2024 op te pakken.
Onderhandeling met Citytec in laatste fase.
Het raadsvoorstel met de herijking van het Masterplan volgt in Q2-2024. Doel is om zo efficient mogelijk en met zo minmogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren. Dit geeft daarnaast mogelijkheden om de werken strategisch in te kopen en de kostenstijgingen te beperken.
Als gemeente zetten we actief in op het stimuleren van bewoners om mee te helpen bij het instandhouden van hun eigen leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door een beheerovereenkomst aan te gaan.
Gesprekken met Provincie hebben vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd.
Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.
Woonwijken zijn leefbaarder en veiliger geworden.
Met de planvorming rondom laden is een stap gemaakt met de mobiliteitstransitie waarmee de gemeente toegankelijker en leefbaarder moet gaan geworden.
In 2023 heeft de gemeenteraad de laadvisie voor personenauto's vastgesteld.
In woonwijken hebben we asfaltverhardingen vervangen door klinkers om een veiligere woonomgeving te creëren.
Het onderzoek naar zwaar verkeer in het buitengebied is uitgevoerd.
2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.
2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.
De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.
2024 en verder
2024
2024 en verder
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2022 | 136 | 148 |
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.266 | 3.335 | -69 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 378 | 389 | -12 | |
| 3.4 Economische promotie | 2 | 2 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 433 | 445 | -13 | |
| 7.2 Riolering | 1.377 | 1.305 | 72 | |
| 7.3 Afval | 1.241 | 1.263 | -22 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 130 | 125 | 6 | |
| Totaal Lasten | 6.828 | 6.866 | -38 | |
| Baten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -131 | -232 | 101 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3 | -5 | 2 | |
| 7.2 Riolering | -1.669 | -1.727 | 58 | |
| 7.3 Afval | -1.405 | -1.424 | 19 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -15 | -21 | 7 | |
| Totaal Baten | -3.223 | -3.409 | 187 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 100 | 100 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 100 | 100 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -822 | -657 | -165 | |
| Totaal Onttrekkingen | -822 | -657 | -165 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.883 | 2.899 | -16 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Advies en onderzoekskosten vaststellen beeldkwaliteit openbare ruimte (dekking uit de algemene reserve); voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen. | 65 | voordeel | ||
| 2.1 | Asfaltverharding met name door onvoorzien onderhoud Ruige Weide - totaal overlagen asfalt- onvoorzien winteronderhoud | -447 | nadeel | ||
| 2.1 | Elementenverharding - hogere lasten uitbesteed werk door degeneratie verhardingen ivm nutswerkzaamheden (zie ook batenzijde) | -73 | nadeel | ||
| 2.1 | Openbare verlichting - door temporisering van de overname OV van citytec zijn de lasten in 2023 lager uitgevallen (voorgesteld zal worden een gedeelte als resultaatbestemming op te nemen) | 212 | voordeel | ||
| 2.1 | Civiele kunstwerken - lagere lasten uitbesteed werk | 77 | voordeel | ||
| 2.1 | Gladheidsbestrijding - lagere lasten in verband met minder strooidagen. Die zijn vooraf niet in te schatten. De onderhoudskosten zijn wel gestegen. | 26 | voordeel | ||
| 2.1 | Laadinfrastructuur -inrichten electrische oplaadpunten en laadpalenvisie. Het budget is in 2023 niet besteed (voorgesteld zal worden het voordeel als resultaatbestemming op te nemen). Vanwege ontbreken van personele capaciteit is nog geen start gemaakt met de verschillende uitwerkingen van de laadvisie. | 93 | voordeel | ||
| 2.1 | Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen -uitbesteed werk (zie batenzijde voor de vergoeding) | -41 | nadeel | ||
| 7.2 | Riolering - lagere lasten beleids- en onderzoekskosten water en riolering | 61 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering - hogere onderhoudslasten riolering. Met name onderhoud hoofdriolering. Betreft oa het herleggen strengen Lijnbaan. | -213 | nadeel | ||
| 7.2 | Riolering - lagere kapitaallasten door temporisering rioolinvestering Brede dijk | 41 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering - lagere storting in de voorziening riolering (begroot is € 266K - werkelijk € 82K) | 183 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval- lagere verwerkingslasten AVU (afrekening inclusief vereveningsbijdrage); lagere hoeveelheid rest- en gft afval | 56 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere onderhoudslasten ondergrondse containers | -19 | nadeel | ||
| 7.3 | Afval - lagere lasten inzameling restafval en gft en kunststofinzameling. Daarvan betreft een bedrag van afgerond € 37K een afrekening voor 2022. | 49 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval -lagere exploitatielasten luierinzameling | 39 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval -storting in de voorziening van € 101K ipv geraamde onttrekking van € 49K | -150 | nadeel | ||
| Overigen | 3 | voordeel | |||
| Totaal mutaties lasten | -38 | nadeel | |||
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||
| 2.1 | Elementenverhardingen - degeneratievergoedingen nutsbedrijven. (zie hogere lasten elementenverhardingen) | 38 | voordeel | ||
| 2.1 | Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - degeneratievergoeding glasvezelbedrijf. (zie hogere lasten elementenverhardingen) | 43 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering - hogere bijdrage huisaansluitingen riolering (€ 43K ) en hogere rioolbaten (€ 15K). Een deel van de lasten is geboekt op onderhoud vrijvervalriolering en hoofdgemalen. | 58 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere opbrengst oud papiervergoeding AVU | 15 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere opbrengst afvalstoffenheffing en lagere teruggaven afvalstoffenheffing | 32 | voordeel | ||
| 7.3 | Vereveningsbijdrage AVU - is gesaldeerd met de lasten (dus daar hoger voordeel) | -22 | nadeel | ||
| Overigen | 23 | voordeel | |||
| Totaal mutaties baten | 187 | voordeel | |||
| Totaal mutaties lasten en baten | 149 | voordeel | |||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||
| 0.10-I | Lagere onttrekking aan de algemene reserves | -165 | nadeel | ||
| (voor opstellen en vaststellen beeldkwaliteit openbare ruimte € 65K en voorbereiding overname OV en actieplan € 100K ( wordt voorgesteld dit als resultaatbestemming mee te nemen) | |||||
| Totaal mutaties reserves | -165 | nadeel | |||