Uitgaven

29,95%
€ 9.237
x €1.000
29,95% Complete

Inkomsten

11,46%
€ -3.903
x €1.000
11,46% Complete

Saldo

165,42%
€ 5.334
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 3 Sociaal domein

Uitgaven

29,95%
€ 9.237
x €1.000
29,95% Complete

Inkomsten

11,46%
€ -3.903
x €1.000
11,46% Complete

Saldo

165,42%
€ 5.334
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Bernadette Schomaker Jeugdzorg

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, zelfstandig thuiswonende ouderen, werk & inkomen en statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. We hebben de ingezette beleidslijn, zoals opgenomen in de vastgestelde Maatschappelijke Agenda, gecontinueerd: inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is. Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd: 

  • Regie en kwaliteit
  • Sociaal akkoord 

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - Diversiteit en inclusie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.
6.4 WSW en beschut werk Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder).
6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.
6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 - Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Evaluatie inkoop 
De huidige regionale inkoop Jeugd en Wmo is in 2023 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zijn er concrete adviezen gegeven voor de aanpassing van de huidige inkoopmethoden en de ontwikkelopgaven ten aanzien van de nieuwe inkoop. Hierin wordt ook gekeken naar verbetering van de regionale samenwerking, aanpassing van de governance structuur en de inhoudelijke aanpassingen. Daarbij houden we rekening met de landelijke kaders die voortvloeien uit het toekomstscenario, evenals de vereisten van de hervormingsagenda Jeugd. 

Brede SPUK
Op basis van het Sociaal Akkoord is in november 2023 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor de Brede SPUK (Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis). De Brede SPUK is voor alle gemeenten in werking gesteld om afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. De Brede SPUK is eind 2023 door het Ministerie van VWS toegekend, daarmee ontvangt de gemeente jaarlijks een vast budget voor de uitvoering. De maatschappelijke partners hebben op basis hiervan de opdracht gekregen om met de uitvoering van de doelen aan de slag te gaan.

Opvang Oekraïners
In 2023 zijn we onverminderd doorgegaan met het opvangen van Oekraïners. Eind 2023 verbleven 24 Oekraïners bij particulieren en boden we 37 Oekraïners huisvesting op Statenland.

Het huisvesten en inburgeren van statushouders
In 2023 is de taakstelling huisvesting en inburgering van statushouders wederom gestegen. Dit betekent dat er in 2023 meer een beroep is gedaan op geschikte woningen en passende sociaal maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke partners en verbonden partijen als Ferm Werk, Woningraat en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart werden in 2023 meer belast dan voorgaande jaren. In 2023 zijn 14 statushouders in de gemeente gehuisvest, waarmee de volgens de Huisvestingswet bepaalde taakstelling niet is behaald. Dit is te wijten aan een beperkt woningaanbod en stagnatie in de inburgeringsketen.

Energietoeslag en energiebesparende maatregelen
Ook in 2023 konden inwoners via Ferm Werk energietoeslag aanvragen en kregen huishoudens via de gemeente de mogelijkheid om met energiebesparende maatregelen hun woning te verduurzamen.

Opgave Regie en kwaliteit

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Deze opgave richt zich op de juiste ondersteuning op het juiste moment en de best passende vorm van zorg voor inwoners van Oudewater. Ook gaat het over een goed georganiseerde sociale basis. Hiermee bedoelen we een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod voor inwoners van Oudewater. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder worden.  

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
  • Het Stadsteam heeft de meerjarige taakstelling op de kosten van de jeugdzorg gerealiseerd met behoud van kwaliteit van zorg. 
  • Subsidieafspraken met de maatschappelijke partners zijn voortgezet en partners zijn betrokken bij de totstandkoming van het sociaal akkoord. 
  • De uitvoering van het Vitaliteitsakkoord heeft vorm gekregen in een regiegroep en themawerkgroepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan gezonde leefstijl, sport en bewegen, middelengebruik en mentale gezondheid. 

Bovenstaande draagt bij aan een goede georganiseerde sociale basis. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?
  • De verschillende maatregelen en de werkwijze van het Stadsteam in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. In 2023 heeft het Stadsteam het kostenbewust werken in combinatie met de visie om zo dicht mogelijk en vroegtijdig aan te sluiten bij de leefwereld van de inwoners en de vragen die zij hebben, voortgezet.  
  • Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling in 2023 is het aanstellen van een projectleider ‘Opvoeden en opgroeien’ met als doel collectieve knel- en aandachtspunten boven tafel te krijgen en samen met inwoners te zoeken naar oplossingen. Daaruit is onder andere een ouderinitiatief voor kinderen met zorg (Vlas) ontstaan en is gezocht naar lokale mogelijkheden voor knelpunten in het leerlingenvervoer.  
  • In 2023 is het preventieakkoord samengevoegd met het sportakkoord in het Vitaliteitsakkoord. Dit is een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partners in Oudewater die samenwerken rondom de thema's in het akkoord. De regiegroep en themagroepen hebben vorm gekregen en zijn gestart.   

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Terug naar navigatie - 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 worden de subsidieverordening, de subsidiebeleidsregels en het proces voor alle subsidies in het Sociaal Domein, herzien

Inspanningen

Opgave Sociaal Akkoord

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

De gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In 2023 is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid hebben we via diverse werksessies doelen geformuleerd. Vervolgens zijn deze doelen vertaald in concrete resultaten en inspanningen met bijbehorend budget. Het Sociaal Akkoord is een drieluik. Er zijn inmiddels twee delen opgeleverd en vastgesteld door de raad, namelijk het Beleidskader 2023-2027 en de Uitvoeringsagenda 2023-2027. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

 

Sociaal Akkoord
Er zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd met onze maatschappelijke partners waardoor een gemeenschappelijk beeld is gevormd van onze opgaven voor de komende jaren. Conceptversies van het beleidskader en de uitvoeringsagenda zijn gedeeld met partners. 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Via de motie ‘Winterplan 2023’ heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om huishoudens en organisaties financieel te ondersteunen. Dit maakte het onder meer mogelijk om de inkomensgrens voor de Energietoeslag-2023 te verhogen naar 140% van de bijstandsnorm.

Daarnaast is de aanpak van de ‘omgekeerde toets’ uitgewerkt bij de afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand. Deze aanpak draagt bij aan de bestaanszekerheid van inwoners in een kwetsbare situatie. 

In 2023 is gestart met de invoering van ‘sociale invordering’ bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat inwoners eerder in het invorderingsproces benaderd worden en ondersteuning aangeboden krijgen indien nodig. 

Er is een boekje samengesteld voor organisaties en vrijwilligers die in contact staan met inwoners met een laag inkomen, zoals schuldhulpmaatjes en de Voedselbank. Dit boekje bevat een overzicht van alle (gemeentelijke) regelingen. Samen met de inwoner kan worden nagegaan of er gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden.

We hebben voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een regionale Stadspas.

 Via de Energietoeslag hebben ongeveer 300 huishoudens automatisch een financiële ondersteuning gekregen voor de betaling van de energielasten. Daarnaast is de inkomensgrens voor de Energietoeslag-2023 verhoogd naar 140% van de bijstandsnorm.

Werk en Participatie
De participatiewet, de wet sociale werkvoorziening en de Nieuwe Wet inburgering worden uitgevoerd door Ferm Werk. Na een aantal tumultueuze jaren is Ferm Werk in 2023 in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ondanks een ernstig personeelstekort is een start gemaakt met normalisering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. In 2023 is ingezet op het op orde brengen van de organisatie en de primaire processen. De prioriteit lag daarbij op het op orde brengen van de bedrijfsvoering teneinde stappen te zetten naar een effectievere en meer efficiënt ingerichte en toekomstgerichte organisatie. In 2023 werd er daarom mede gestart met een missie en visie document, met focus op de identiteit van Ferm Werk.

Inburgering

  • Het aanbod van de leerroutes inburgering loopt via het regionale inkoopconvenant inburgering. Dit wordt blijvend ontwikkeld in het kader van het ‘lerend stelsel’. 
  • De lokale keten bestaande uit het Stadsteam, Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart is verstevigd. Onder andere door uitbreiding van capaciteit bij Ferm Werk voor statushouders en gezins- en overige migranten en het verbeteren van de samenwerkingsafspraken waardoor elke statushouder begeleiding krijgt om zijn weg te vinden in de (Oudewaterse) samenleving. 

Welzijn en ouderenzorg

  • Vanuit de SPUK IZA (Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord) middelen hebben verschillende activiteiten een impuls gekregen:
    o    Klein geluk in de Zorg Show (Wulverhorst)
    o    Draai Vragen Flyer (Het Stadsteam)
    o    Ondersteuning Mantelzorgers (Het Stadsteam)
  • Samen met de subregio Utrecht, bestaande uit de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, hebben we gewerkt aan een Regiobeeld. In het regiobeeld staan de opgaven met betrekking tot preventie, mentale gezondheid, gezond oud worden en verbinding tussen eerstelijns en het sociaal domein beschreven. 
  • Op basis van het regiobeeld, zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan met de thema's: ‘Sterk Sociaal domein & eerstelijn’,‘Gezond ouder worden’ en ‘Mentale weerbaarheid en gezondheid’. Deze thema's sluiten aan bij de uitvoeringsagenda van het sociaal akkoord. 
  • We hebben meegedaan met Stoptober. Middels de ‘Stoptober bal’ ging het jongerenwerk (Jeugd-Punt) het gesprek met jongeren aan over roken en vapen. 
  • Door het Vitaliteitsakkoord zijn diverse waardevolle initiatieven en activiteiten tot stand gekomen, zoals de Vitaliteitsmarkt, Kerst3Daagse, Scholentoernooien, Vakantiespelen voor kinderen en jongeren, Mantelzorgactiviteit en Vitaliteitscafés voor (sport)aanbieders. Ondanks deze successen blijkt dat organisaties en inwoners uit Oudewater nog onvoldoende de weg weten te vinden naar de Regiegroep en het Vitaliteitsakkoord om gebruik te maken van het aanjaagbudget. 

Binnen het thema 'langer thuiswonen voor ouderen' is ingezet op:

  • Domeinoverstijgend samenwerken:
    - Netwerk Prettig oud worden Oudewater. 
    - Werkgroep Ouderen langer thuis.
  •  Netwerktafel Ouderen Oudewater.
  • Start inrichten van de Ketenaanpak rondom Valpreventie ouderen.
  • Voorkomen en verminderen van eenzaamheid, door o.a. de Vitaliteitsmarkt, betere communicatie over aanbod van (ontmoetings)activiteiten het ontwikkelen van een Boekenlegger en Oudewater.net. 
  • Mantelzorgwaardering ouderen.
  • Publieksbijeenkomst over palliatieve zorg ‘Weet u wat u wilt? 
  • Zes keer per jaar Alzheimercafe in de Wulverhorst.

Jeugd

  • Het Stadsteam heeft zich ingezet om gezinnen waarin zorgen zijn over de veiligheid dichtbij huis te ondersteunen. Dit deden ze door de samenwerking met onze partners (o.a. huisartsen, onderwijs, wijkagenten en partners uit de veiligheidsketen) continu te verstevigen. 
  • Er is een bovenregionale pilot gestart om jeugdhulp collectief te financieren op twee scholen in het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen, wanneer nodig, sneller gebruik maken van jeugdhulp en worden de financiële middelen naar verwachting effectiever ingezet.
  • In 2023 is de nieuwe locatie voor gesloten jeugdhulp ‘Klaverhof’ geopend. Deze locatie is meer kleinschalig en meer gezinsgericht dan eerst, dit is een grotere verbetering voor de kwaliteit van zorg voor deze jongeren.

Kansrijke Start
Met de Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is ingezet op het verbeteren van de verbinding en samenwerking tussen het medisch domein/geboortezorgdomein en het sociaal domein. Dit gebeurt onder andere op de thema’s vroegsignalering, preventie en samenwerking.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Terug naar navigatie - 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het proces om tot het Sociaal akkoord te komen bestaat uit 3 fases, namelijk het Beleidskader, de Uitvoeringsagenda en de Kwaliteitsmonitor. Het Beleidskader en de Uitvoeringsagenda zijn beide vastgesteld in 2023. In 2024 wordt de Kwaliteitsmonitor vormgegeven.

Inspanningen

3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Terug naar navigatie - 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De Uitvoeringsagenda is vastgesteld en tot stand met de maatschappelijke partners. In 2024 gaan we met de maatschappelijke partners uitvoering geven aan de acties. 

Inspanningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2020 2021 2022 Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg € 100.000 € 150.000 € 200.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
*Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie
Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.052 1.829 223
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 126 101 24
6.3 Inkomensregelingen 3.706 3.124 582
6.4 WSW en beschut werk 352 353 -1
6.5 Arbeidsparticipatie 276 262 14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 229 226 3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 790 761 29
6.71B Begeleiding (WMO) 306 273 33
6.71C Dagbesteding (WMO) 130 80 50
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 484 84 399
6.72B Jeugdhulp behandeling 48 255 -207
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 239 209 30
6.73A Pleegzorg 176 125 51
6.73B Gezinsgericht 34 12 22
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 89 269 -180
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 495 277 218
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 40 173 -133
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 50 29 22
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 177 50 126
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 465 489 -24
Totaal Lasten 10.263 8.983 1.281
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -224 -572 348
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 -11 11
6.3 Inkomensregelingen -2.731 -2.703 -28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -65 -51 -14
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -1 -2 1
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 -4 4
6.81A Beschermd wonen (WMO) -64 -46 -18
7.1 Volksgezondheid 0 -48 48
Totaal Baten -3.085 -3.438 353
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 254 254 0
Totaal Stortingen 254 254 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -505 -466 -39
Totaal Onttrekkingen -505 -466 -39

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 Door capaciteitsgebrek is geen volledige uitvoering gegeven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. 108 Voordeel
6.1 Resterend budget voor inburgering op de onderdelen uitvoeringskosten voor inkoop- en ondersteuning, brede intake, voortgangsgesprekken en ontzorgen. Daarnaast zijn er lagere kosten omdat er minder statushouders zijn gehuisvest. 49 Voordeel
6.1 Diverse voordelen op de Klepper zoals minder verbruik energie, lagere onderhoudskosten en lagere rentelasten. 96 Voordeel
6.1 Voor de transitiekosten voor de opvang van Oekraïnse ontheemden in Statenland is een naheffing van de belastingdienst ontvangen van € 142K. Dit bedrag komt terug als voordeel aan de batenzijde, omdat deze kosten via een specifieke uitkering worden gedekt. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt van € 100K op onder andere nutsvoorzieningen, onderhoud en energiekosten. -42 Nadeel
6.1 Zowel de uitgaven als de inkomsten voor de crisis- en noodopvang COA zijn niet begroot, daarom zien we aan de lastenzijde een nadeel en aan de batenzijde een voordeel. -57 Nadeel
6.1 De activiteiten voor de Brede SPUK-regeling zijn versnipperd in programma 3. Het budget is volledig geraamd op taakveld 6.1 en de kosten zijn verantwoordt op verschillende taakvelden binnen dit programma. Het resterende bedrag (€ 7K) wordt conform de regeling besteed in 2024. 37 Voordeel
6.1 Terugvordering van de subsidie aan het Stadsteam vanwege het niet invullen van een vacature. 51 Voordeel
6.3 Ferm Werk Inkomensregelingen: voordeel wordt verklaard door minder aanvragen voor energietoeslag (€ 139K). De aanvragen kunnen nog tot en met juni 2024 worden ingediend. Door een sterke toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering en het verloop van personeel is een administratieve achterstand ontstaan (€ 94K). Dit betekent een hogere instroom in 2024. Vanwege het lager aantal gehuisveste statushouders zijn de kosten voor Bijzondere bijstand (€ 42K) lager uitgevallen. 279 Voordeel
6.3 De inzet van personeel voor de opvang Oekraïnse ontheemden is in 2023 flink afgenomen en dit zorgt voor een voordeel van € 231K. Daarnaast zijn nog diverse kosten geraamd die binnen de reguliere budgetten zijn gedekt. 264 Voordeel
6.71A De aantallen voor Wmo Huishoudelijke Hulp zijn redelijk stabiel met een kleine afname door de tijdelijke invoering van de inkomenstoets. 33 Voordeel
6.71B De aantallen binnen Wmo Begeleiding indivudeel zijn afgenomen. Door de tariefstijging is dit effect beperkt zichtbaar in het resultaat. 17 Voordeel
6.71C De aantallen voor Wmo Begeleiding groep zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het voordeel wordt veroorzaakt door een verplichting uit 2022 die niet is benut. 56 Voordeel
6.72A t/m 6.74B De aantallen in de jeugdzorg zijn licht toegenomen. In de begroting is rekening gehouden met een lichte stijging en met als resultaat een voordeel van € 60K op het maatwerkbudget. Aanvullende voordelen jeugdzorg komen uit PGB (€ 37K), YEPH (€ 33K) en opgenomen verplichtingen uit voorgaande jaren waren te hoog ingeschat (€ 71K). 201 Voordeel
6.82A Vanuit Samen Veilig Midden Nederland is nog geen verklaring ontvangen van het voordeel. Eventuele correcties komen ten gunste of laste van 2024. 127 Voordeel
Diversen 62 Voordeel
Totaal mutaties lasten 1.281 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 De naheffing van de belastingdienst voor de transitiekosten voor Statenland ontvangen we via een specifieke uitkering. 142 Voordeel
6.1 In 2023 is in Oudewater crisisnoodopvang georganiseerd. Dit is bekostigd door de VRU en het COA. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting. 192 Voordeel
6.3 Voor de particuliere opvang van Oekraïnse ontheemden is minder ontvangen dan verwacht. -38 Nadeel
7.1 De inkomsten voor de specifieke uitkering voor het integraal zorgakkoord zijn niet opgenomen in de begroting. De doorschuif btw van 2021 en 2022 is een voordeel voor 2023. 48 Voordeel
Diversen 9 Voordeel
Totaal mutaties baten 353 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.634 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Voor het opstellen van het Sociaal Akkoord is minder inzet nodig gebleken, dan aan budget is overgeheveld van 2022 naar 2023. Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de reserve. -39 Nadeel
Totaal mutaties reserves -39 nadeel