| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 inclusief wijzigingen | Begroting 2024 | Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| Overhead | 4.577.905 | 4.811.291 | 4.838.287 | 5.437.770 | 599.483 | 5.460.056 | 5.460.171 | 5.459.717 | |
| Totaal Lasten | 4.577.905 | 4.811.291 | 4.838.287 | 5.437.770 | 599.483 | 5.460.056 | 5.460.171 | 5.459.717 | |
| Baten | |||||||||
| Overhead | -70.572 | -67.318 | -67.318 | -65.773 | 1.545 | -65.773 | -65.773 | -65.773 | |
| Totaal Baten | -70.572 | -67.318 | -67.318 | -65.773 | 1.545 | -65.773 | -65.773 | -65.773 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| Overhead | -18.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -18.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.489.044 | 4.743.973 | 4.770.969 | 5.371.997 | 601.028 | 5.394.283 | 5.394.398 | 5.393.944 | |
Verschillenanalyse 2023 - 2024
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2023 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Betreft cao-verhoging 2023 en indexering 2024. | 705.779 | nadeel | |||
| 0.4 | Indexering doorbelasting DVO naar leges en heffingen. | -65.722 | voordeel | |||
| 0.4 | In 2023 zijn eenmalige kosten E-depot begroot. | -13.254 | voordeel | |||
| 0.4 | In 2023 zijn eenmalige kosten participatiebeleid begroot. | -25.000 | voordeel | |||
| Diverse | -2.320 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | 599.483 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2023 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| Diverse | 1.545 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 1.545 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 601.028 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | voordeel/ nadeel | ||||
| Totaal mutaties reserves | 0 |