| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Agnes Jongerius | Juridische zaken, integriteit, personeel, privacy en informatiebeveiliging |
| Dick Stapel | Bedrijfsvoering |
Uitgaven
21,49%
€ 8.335
x €1.000
Inkomsten
0,96%
€ 370
x €1.000
Saldo
€ -7.965
x €1.000
Programma 8 Overhead
Uitgaven
21,49%
€ 8.335
x €1.000
Inkomsten
0,96%
€ 370
x €1.000
Saldo
€ -7.965
x €1.000
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenSpecificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijzigingen | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| Totaal Baten | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 6.369 | 7.236 | 7.660 | 8.332 | 672 | 8.266 | 8.027 | 8.028 | |
| Totaal Lasten | 6.369 | 7.236 | 7.660 | 8.332 | 672 | 8.266 | 8.027 | 8.028 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 322 | 346 | 24 | 237 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 322 | 346 | 24 | 237 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.319 | -7.214 | -7.316 | -7.965 | -648 | -8.007 | -8.005 | -8.006 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Verschillenanalyse 2026 - 2027| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mutaties baten | 0 | |||||
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| 0.4 | Dit nadeel komt door de hoger uitgevallen SOK-bijdrage van Oudewater aan Woerden. | 639 | Nadeel | |||
| 0.4 | Tijdelijke huisvesting Cultuurhuis doordat de kapitaallasten in gaan vanaf 2027 voor 234K, daarnaast een voordeel software en uitvoeringskosten (130K). | 104 | Nadeel | |||
| 0.4 | Diverse posten waaronder het wegvallen van een post omtrent proceskosten die wel was begroot in 2026 maar niet meer van toepassing is in 2027. | -71 | voordeel | |||
| Totaal mutaties lasten | 672 | |||||
| Totaal mutaties baten en lasten | 672 | |||||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| 0.4 | Ontrekking reserve Klepper | 24 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 24 |