Uitgaven

30,24%

€ 11.728

x €1.000

Inkomsten

6,3%

€ 2.421

x €1.000

Saldo

2733,38%

€ -9.308

x €1.000

Programma 3 Sociaal domein

Uitgaven

30,24%

€ 11.728

x €1.000

Inkomsten

6,3%

€ 2.421

x €1.000

Saldo

2733,38%

€ -9.308

x €1.000

Portefeuillehouder	Thema
Vincent Bos	Jeugd, jongerenwerk en jeugdzorg, Welzijn, preventie, ouderenzorg, Stadsteam en Wulverhorst, Participatiewet, werk en inkomen, inburgering, armoede en schuldhulpverlening, Doelgroepenvervoer, Publieke gezondheidszorg

Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld	Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene voorzieningen gericht op het bieden van een sociale basis: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuteropvang - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingenbeleid - LHBTQIA+ beleid
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen	Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk	Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie	Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.791 PGB Wmo	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.795 PGB Jeugd	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering	Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Maatwerkvoorzieningen Wmo die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice)
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Maatwerkvoorzieningen Jeugd die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice, regionale expertteams, bovenregionale expertisecentra, etc)
7.1 Volksgezondheid	Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Ambities

Het Sociaal Domein geeft uitvoering aan de wettelijke taken; de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, én werkt breed aan diverse maatschappelijke thema’s en opgaven op het gebied van welzijn, sport, cultuur, werk en inkomen, onderwijs (huisvesting), zorg en ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze vastgestelde koers, het Sociaal Akkoord. In Oudewater is een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en de gemeente. We werken in Oudewater aan een zorgzame en gezonde samenleving. Een samenleving waarin zelfredzaamheid wordt vergroot en samenredzaamheid vanzelfsprekend is. We werken vanuit de transformatievisie in het sociaal domein, met de eigen regie van inwoners en gezinnen centraal. We streven ernaar dat ondersteuning zoveel mogelijk plaatsvindt binnen de normale leefomgeving van inwoners. We zoeken samen met de inwoner naar oplossingen op maat, waarbij altijd eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen het sociale netwerk en informele ondersteuning voordat formele zorg wordt ingezet. Maatschappelijke partners werken samen en complementair aan elkaar. Deze koers wordt al langer in Oudewater gevolgd en heeft zich bewezen. Oudewater zijn we samen.

Ons programma zet deze ambities om in concrete acties. Dit doen we door:

Te handelen vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid en ons te richten op het vermogen van inwoners om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en hierover zelf regie te voeren. Deze brede kijk stimuleert inwoners om hun veerkracht en eigen kracht te versterken.

Vroeg te investeren in het welbevinden van onze inwoners, bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst. Iedere inwoner telt mee.

Samen met inwoners, de vele vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te blijven investeren in een sterke Sociale basis.

In te zetten op een samenleving waarin iedere inwoner zich gezien, gehoord en gesteund voelt, samen met inwoners.

De talenten, kansen en mogelijkheden van inwoners te benutten en stimuleren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving.

Erop in te zetten dat inwoners meedoen in het alledaagse leven.
Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving tijdelijk of langdurig te ondersteunen.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Met de opbrengst van de bijeenkomst over het sociaal akkoord in juli 2025 hebben wij onze huidige aanpak nóg meer versterkt en uitgebreid. We hebben ons gericht op;
- Samenwerking en verbinding; Er is brede waardering voor samenwerken in Oudewater. We vinden én versterken elkaar. We bouwen actief verder aan onze samenwerking: Tussen inwoners, professionals, organisaties en gemeente. Niet sectoraal of verkokerd, maar juist domein overstijgend en integraal. Met aandacht voor informele netwerken, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Recent is bijvoorbeeld een vernieuwd inloopspreekuur gestart “Oudewater Wegwijs”.
- Van zorg naar gezondheid en gewoon leven; Preventie en een gezonde leefstijl staan centraal. Er is aandacht voor een inclusieve gemeenschap. Hier draagt bijvoorbeeld de Zorgzame buurtenaanpak, aan bij.
- Van binnenblijven naar ontmoeten; het stimuleren van zingeving, sociale interactie en participatie. Ontmoeting wordt gezien als de sleutel tot verbondenheid en vertrouwen. Mensen moeten elkaar kennen, herkennen en laagdrempelig kunnen ontmoeten. De reizende expositie “Oudewater Verbindt” zet verbinders van de samenleving in Oudewater in de schijnwerpers. Door hun persoonlijke verhalen en inzet te tonen, inspireren we inwoners om ook zelf de verbinding te zoeken.
- Van kwetsbaarheid naar veerkracht; het bevorderen van samenredzaamheid en zelfredzaamheid. Hier draagt bijvoorbeeld het project Steungezinnen Oudewater, aan bij.
- Opgroeien met aandacht; Kinderen zijn de toekomst. We zorgen dat kinderen en jongeren stevig in hun schoenen staan. Meer eigenwaarde en weerbaarheid. Passende zorg voor kinderen en jongeren. In 2026 is een ontmoetingsplek voor jongeren gekomen. Voor jonge mensen kan het lastig zijn om nieuwe contacten te leggen of aansluiting te vinden. Met het project Meiden in Oudewater, creëren we een laagdrempelig moment waar jonge vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en zelf invulling kunnen geven aan wat zij belangrijk en leuk vinden. Op deze manier willen we eenzaamheid tegengaan en sociale en culturele verbinding in Oudewater versterken.

In 2027 scherpen we de koers van het Sociaal Domein aan en leggen we deze vast in een vernieuwd Sociaal Akkoord 2.0. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en lokale initiatieven. We bouwen voort op wat al werkt, houden koers en benutten de unieke kracht van Oudewater. Want Oudewater vooruitbrengen, dat doen we samen.

Collegewerkprogramma

Ambitie: We versterken de kracht van de samenleving
We werken in Oudewater aan een zorgzame en gezonde samenleving. Een samenleving waarin zelfredzaamheid wordt vergroot en samenredzaamheid vanzelfsprekend is. Preventie en de eigen regie van inwoners en gezinnen staat hierbij centraal. Hiermee maken we de sociale basis sterker. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners. Deze samenwerking richt zich op preventie, vroegsignalering en effectieve en passende ondersteuning dichtbij.
Portefeuillehouders: Vincent Bos en Bernadette Schomaker
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.1 In Q3 2027 is de koers van het Sociaal Domein geactualiseerd en vastgesteld in een Sociaal akkoord 2.0 waarbij door minimaal 2 participatietrajecten input is opgehaald bij inwoners, maatschappelijke partners en lokale initiatieven.	3.1A We hebben uiterlijk in Q4 2026 een evaluatie van het huidige Sociaal akkoord inclusief monitor wat dient als startpunt voor het Sociaal Akkoord 2.0. Hierin is opgenomen welke uitdagingen er aan de orde zijn om rekening mee te houden bij het opstellen van het Sociaal Akkoord 2.0.	0	0	0	0
	3.1B We organiseren een participatietraject met inwoners, lokale initiatieven en maatschappelijke partners uit de stad.	10	PM	PM	PM
3.2 Binnen de komende bestuursperiode (2026-2030) borgen we een stabiele en passende inzet van geïndiceerd maatwerk door de integrale werkwijze van het Stadsteam te bestendigen en het ondersteunings- en welzijnsnetwerk, gemeente breed te versterken. De instroom en het budget van geïndiceerd maatwerk Wmo en Jeugd, blijft stabiel.	3.2A Het Stadsteam blijft hulp inzetten vanuit de specifieke ondersteuningsvraag en context van de inwoner, gebruikmakend van hun (specialistische) expertise, welzijn en opbouwwerk.	0	0	0	0
	3.2B Maandelijkse monitoring van de instroomcijfers maatwerk en monitoring van de cijfers van het Stadsteam (eigen begeleiding, regie).	0	0	0	0
3.3 De samenwerking tussen maatschappelijke partners binnen het zorg- en welzijnsdomein wordt aantoonbaar versterkt, zodat er een dekkend en toegankelijk netwerk ontstaat voor álle inwoners van de gemeente. Uiterlijk Q2 2027 is er een coalitie (samenwerkingsverband) tussen belangrijke zorg- en welzijnspartijen in Oudewater, gericht op vroege signalering en preventie voor álle inwoners.	3.3A We starten en draaien gezamenlijke, preventieve projecten in de stad, zoals het integrale inloopspreekuur, en werken nauw samen met inwoners, lokale initiatieven en maatschappelijke partners om de ingezette koers voor het Sociaal Domein vast te houden.	10	PM	PM	PM
3.4 Het aantal inwoners dat mantelzorg biedt of vrijwilligerswerk doet blijft de komende bestuursperiode stabiel (GGD monitor).	3.4A Wij bieden vrijwilligersorganisaties, verenigingen en kerken gerichte ondersteuning, en nemen praktische drempels zoveel mogelijk weg. Het organiseren van een bijeenkomst voor deze organisaties eens per jaar en het zichtbaar maken van vrijwilligers via onze gemeentelijke communicatiekanalen is hier onderdeel van. We sluiten hiervoor aan bij de al bestaande contacten en structuren, zoals het Touwteam (onderdeel van De Wulverhorst), netwerktafels en trainingen.	0	PM	PM	PM
	3.4B Inwoners, waaronder mantelzorgers en vrijwilligers worden doorlopend betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Sociaal Akkoord 2.0 om te zorgen dat de beleidsvoornemens aansluiten op de behoeften uit de praktijk.	0	0	10	10
	3.4C We intensiveren de aandacht voor de mantelzorgers zodat deze voldoende worden ondersteund om te zorgen dat zij niet overbelast raken. We ondersteunen de mantelzorgers informeel waar kan en formeel waar nodig. Daarvoor werken de maatschappelijke partners zoals het Stadsteam en de Wulverhorst nauw samen. Waar nodig zetten me meer respijtzorg in.	10	PM	PM	PM
3.5 Minimaal 80% van de inwoners komt jaarlijks in aanraking met vrijwilligerswerk via gemeentelijke communicatiekanalen (te meten via bereikcijfers en inwonersenquête).	3.5A We breiden vanaf september 2026 de social mediarubriek 'Oudewaternaar in het zonnetje' uit waarbij we twee keer per maand een vrijwilliger, mantelzorger of vrijwilligersorganisatie uit Oudewater zichtbaar maken via onze gemeentelijke kanalen (social media en IJsselbode). We organiseren dit met een vaste contentkalender en werken samen met lokale organisaties voor aanlevering van verhalen. In 2026 evalueren we het bereik en de waardering (op basis van statistieken en een korte inwonersenquête) en stellen we de frequentie of aanpak zo nodig bij.	0	0	0	0
3.6 Meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen in de samenleving aan het einde van deze bestuursperiode. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is minimaal stabiel gebleven (monitor Ferm Werk 2026: Bijstandsuitkering 90 personen) evenals het aantal huishoudens met arbeidsongeschiktheidsuitkering en ww/bijstand (2026: beiden 2%).	3.6A De samenwerkingsafspraken met Ferm Werk zijn uiterlijk 2027 herzien en gericht op meedoen op de arbeidsmarkt.	0	0	0	0
	3.6B Met Ferm Werk worden afspraken gemaakt over het scherper monitoren en sturen op realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.	0	0	0	0
	3.6C Er is uiterlijk Q1 2027 een onderzoek opgeleverd naar de mogelijkheden de doorstroom en uitstroom vanuit het bestand van Ferm Werk versterkt kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald naar aangepaste samenwerkingsafspraken met Ferm Werk gericht op verbetering van de doorstroom en uitstroom.	0	0	0	0
3.7 De samenwerking tussen Ferm Werk, gemeente en het lokale bedrijfsleven is verstevigd en vastgelegd in samenwerkingsafspraken.	3.7A We maken uiterlijk 2027 afspraken met Ferm Werk over hoe zij samenwerken met Oudewaterse bedrijven en ondernemingen en hen helpen mensen in dienst te nemen.	0	0	0	0
3.8 We vergroten de bestaanszekerheid van onze inwoners. Aan het einde van deze bestuursperiode hebben minder inwoners moeite met rondkomen t.o.v. 2025 (Staat van Utrecht: jongeren 15,3%, volwassenen 17%, senioren 10,8% moeite met rondkomen).	3.8A We continueren de inzet van de Groene Hart Pas en breiden de mogelijkheden en toepassingen waar mogelijk doorlopend uit, onder andere door het toevoegen van mogelijkheden voor sport en cultuur voor jongeren uit gezinnen met armoede.	0	0	0	0
	3.8B We informeren onze inwoners over de inkomensvoorzieningen op diverse manieren zodat een zo breed mogelijke groep bereikt wordt.	0	0	0	0
	3.8C Met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners maken we een plan van aanpak met concrete doelen, acties en evaluaties. Een onderdeel hiervan is het normaliseren van praten over geldzorgen. Q2 2027	0	0	0	0
3.9 Middelengebruik (alcohol, drugs, vapen, roken) onder zowel volwassenen als jongeren wordt lager of blijft stabiel (37% van de jongeren en 79% jongvolwassenen afgelopen 4 weken alcohol gedronken, 17% bingedrinker, 30% zware drinker) en naleving van de alcoholwet is verbeterd (50% in 2030). Zie ook programma 1.	3.9A Er is een integraal preventie en handhavingsplan middelengebruik, waarin de koers, prioriteiten en uitgangspunten zijn vastgelegd. Er is een bijbehorend uitvoeringsplan waarin het beleid samen met onze maatschappelijke partners is vertaald naar concrete acties, rollen en samenwerking in de praktijk. De benodigde acties worden in samenwerking met (sport) verenigingen, scholen, horeca, partners uit het veiligheidsdomein en evenementen uitgewerkt en ook opgenomen in het Sociaal Akkoord (Q3 2027).	10	PM	PM	PM
3.10 In Q3 van 2027 hebben we het collectieve groepsaanbod in de stad uitgebreid, met minimaal 2 nieuwe structurele activiteiten die gericht zijn op het versterken van de sociale basis.	3.10A We versterken en breiden de huidige aanpak en koers voor gezinnen en jongeren uit, door samen met gezinnen en jongeren te zoeken naar oplossingen op maat. Daarbij wordt eerst gekeken naar mogelijkheden binnen het eigen sociale netwerk of informele ondersteuning. Wanneer nodig wordt formele zorg ingezet.	0	0	0	0
	3.10B We versterken de inzet van informele ondersteuning, zoals steungezinnen en buurtverbinders (lokale sleutelfiguren die verbindingen leggen in de wijk en initiatieven stimuleren).	0	0	0	0
3.11 We streven naar kansgelijkheid in Oudewater voor alle inwoners van -9 maanden tot 100+.	3.11A Elk kind heeft een kansrijke start door het continueren van de kansrijke start coalitie.	0	0	0	0
	3.11B We geven doorlopend uitvoering aan de eerder opgestelde onderwijsagenda en bekijken samen met de basisscholen hoe we meer uitvoering kunnen geven aan gelijke onderwijskansen.	0	0	0	0
3.12 Eenzaamheid en mentale druk onder jeugd en jongeren is lager (GGD monitor) aan het einde van deze bestuursperiode.	3.12A Uiterlijk in 2028 is er een vaste locatie voor een jongerenontmoetingspunt gerealiseerd in Oudewater waarbij we de jongeren een actieve rol geven in het opzetten, financieren en draaien van het ontmoetingspunt, in samenwerking met de jongerenwerkers.	10	PM	PM	PM
	3.12B We borgen de uitbreiding van het jongerenwerk en de lokale samenwerking met andere partners waaronder de cultuurcoach.	0	0	0	0
3.13 We stimuleren ontmoeting tussen inwoners door sociale netwerken te versterken en eenzaamheid te verminderen door de realisatie van geschikte en uitnodigende plekken voor cultuur en ontmoeting. In Q3 van 2027 hebben we het collectieve groepsaanbod in de stad uitgebreid, met minimaal 2 nieuwe structurele activiteiten die gericht zijn op het versterken van de sociale basis (Gezamenlijk doel en acties met fysiek domein).	3.13A In samenwerking met maatschappelijke partijen wordt zorggedragen voor een programmering op logische plekken die bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid en versterken van sociale netwerken. We inventariseren daarvoor welk groepsaanbod er al is en waar inwoners (of specifieke doelgroepen) behoefte aan hebben. Er wordt ingezet op vergroten van collectief groepsaanbod in het informele veld, met minimaal 2 nieuwe structurele activiteiten die gericht zijn op het versterken van de sociale basis.	15	PM	PM	PM
	3.13B We starten met planvorming voor een vernieuwde 'De Boezem' in Hekendorp.	0	0	0	0
	3.13C De Bibliotheek draagt in 2027 bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen.	0	0	0	0
3.14 Binnen nu en 2030 woont het aandeel zelfstandige senioren (75+) in Oudewater langer en vitaler thuis. En is er voldoende aanbod om wekelijks fysiek en sociaal actief te zijn binnen in de eigen leefomgeving.	3.14A We hebben met onze belangrijke partners aandacht voor wat er nodig is om het zo goed mogelijk om een inwoner te organiseren zodat iemand langer thuis kan blijven wonen.	0	0	0	0
	3.14B We onderzoeken de mogelijkheden om meer woonzorgvoorzieningen voor ouderen te realiseren. We staan daarbij ook open voor alternatieve woonvormen zoals een knarrenhof (gezamenlijk doel en actie met fysiek domein).	0	0	0	0

Specificatie taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2026 inclusief wijzigingen	Begroting 2027	Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	187	187	187	143	-44	143	143	143
6.3 Inkomensregelingen	2.484	2.385	2.577	1.981	-597	1.980	1.980	1.980
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	63	52	52	45	-7	159	159	159
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3	0	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	0	-102	-105	-105
6.811 Beschermd wonen (WMO)	241	180	180	180	0	180	180	180
6.821 Jeugdbescherming	96	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	125	49	49	49	0	49	49	49
Totaal Baten	3.199	2.852	3.045	2.398	-647	2.409	2.406	2.406
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.352	2.126	2.152	2.212	60	2.313	2.312	2.312
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	20	20	20	0	20	20	20
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	2.689	3.112	3.303	3.099	-204	3.100	3.100	3.100
6.4 WSW en beschut werk	554	416	405	409	4	409	409	409
6.5 Arbeidsparticipatie	317	368	365	374	9	374	374	374
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	344	335	335	349	13	349	349	349
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	1.005	1.043	1.043	1.060	18	1.060	548	527
6.712 Begeleiding (WMO)	405	341	341	334	-7	334	334	334
6.713 Dagbesteding (WMO)	225	107	107	111	4	111	111	111
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.108	1.271	1.271	1.299	28	1.069	1.068	1.068
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	972	1.085	1.085	1.128	43	1.128	1.128	1.128
6.791 PGB WMO	72	35	35	35	0	35	35	35
6.792 PGB Jeugd	13	51	51	51	0	51	51	51
6.811 Beschermd wonen (WMO)	79	50	50	50	0	50	50	50
6.821 Jeugdbescherming	204	184	184	185	1	185	185	185
6.91 Coördinatie en beleid WMO	193	201	201	221	20	199	199	199
7.1 Volksgezondheid	602	685	696	707	11	707	707	707
Totaal Lasten	10.132	11.430	11.644	11.644	1	11.494	10.981	10.959
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	380	191	191	23	-168	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	380	191	191	23	-168	0	0	0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	1.160	321	321	84	-237	0	0	0
Totaal Stortingen	1.160	321	321	84	-237	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-7.713	-8.707	-8.728	-9.308	-580	-9.085	-8.575	-8.553

Verschillenanalyse 2026 - 2027

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +

6.1	Rijksbijdrage inburgering aangepast volgens voorlopige beschikking	-44	Nadeel
6.3	Per 2027 nieuwe regeling bekostiging Oekraïne. Door onzekerheid van de tarieven, verdeelsleutels en voorwaarden wordt deze via de voorjaarsnota 2027 budgetneutraal verwerkt.	-597	Nadeel

	Diversen	-6	Nadeel

	Totaal mutaties baten	-647	Nadeel

Taakveld	Mutatie lasten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +

Indextatie prijs	Het maatwerkbudget Wmo en het maatwerkbudget Jeugd is geïndexeerd met 3,96%, conform berichtgeving van het regionaal inkoopbureau Utrecht West met betrekking tot de concept indexatie-percentages. De subsidies zijn conform kadernota geïndexeerd met 4,1%.	213	Nadeel
6.1	Verschuiving van de kapitaallasten voor het Cultuurhuis van programma 3 naar overhead.	-164	Voordeel
6.1	De besluitvorming voor De Klepper is nog niet gewijzigd en oorspronkelijk was het plan om halverwege 2027 over te verhuizen naar de Klepper. Dit nadeel betreft de huur en zal indien nodig in de voorjaarsrapportage budgetneutraal worden gewijzigd naar het Cultuurhuis.	239	Nadeel
6.1	In 2026 zijn incidenteel aanvullende kosten opgenomen voor Statenland Oekraïne.	-74	Voordeel
6.1	Vluchtelingen Statushouders - Incidenteel kosten opgenomen in de voorjaarsrapportage voor de spreidingswet in begrotingsjaar 2026, daarom betekent dit een voordeel in het begrotingsjaar 2027.	-26	Voordeel
6.3	Per 2027 nieuwe regeling bekostiging Oekraïne. Door onzekerheid van de tarieven, verdeelsleutels en voorwaarden wordt deze via de voorjaarsnota 2027 budgetneutraal verwerkt.	-281	Voordeel
6.3, 6.4, 6.5	In voorjaarsrapportage 2026 en kadernota 2027 opgenomen verwerking van de begrote gemeentelijke bijdrage van Ferm Werk 2027	89	Nadeel

	Diversen	5	Nadeel

	Totaal mutaties lasten	1	Nadeel

	Totaal mutaties baten en lasten	-648

Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +

0.10	Lagere mutatie reserve De Klepper	237	Voordeel

	Totaal mutaties reserves	237	Voordeel