| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Bernadette Schomaker | Verkeer en vervoer, parkeren, wegen en waterwegen, Openbare ruimte, Afval, riolgering en circulaire economie, Water en bodem |
| Vincent Bos | Ecologie en biodiversiteit - groenbeheer |
Uitgaven
21,52%Inkomsten
11,81%Saldo
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Uitgaven
21,52%Inkomsten
11,81%Saldo
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - OmschrijvingDit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en de waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
Ambities
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - AmbitiesProgramma 2 gaat over de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte.
Enerzijds gaat programma 2 over het ontwikkelen van de toekomstige openbare ruimte. De manier waarop we onze openbare ruimte gebruiken, verandert met de tijd. En Oudewater moet daarin mee veranderen. Onze doelen, ambities en de wensen van onze inwoners vragen om een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het beleid waarin wordt beschreven hoe onze nieuwe openbare ruimte eruit komt te zien valt ook, onder andere, onder programma 2. Maar ook andere programma’s hebben invloed op de inrichting van de openbare ruimte. In het beleid beschrijven we welke doelen en ambities we hebben als gemeente, op welke manier onze openbare ruimte moet worden (her)ingericht om die doelen te behalen, en ook waar wij de openbare ruimte willen vernieuwen. Daarnaast staan de uitgangspunten voor nieuwe openbare ruimte bij bijvoorbeeld nieuwbouwontwikkelingen beschreven in het beleid, zodat ook nieuwe inwoners komen te wonen in een prettige en veilige leefomgeving. De openbare ruimte dient toekomstbestendig te zijn, zodat er blijvend prettig en veilig gebruik van kan worden gemaakt.
Het programma gaat anderzijds over het onderhouden van de huidige openbare ruimte. Hierbij richten we ons op het in stand houden van de verschillende ‘assets’ in onze openbare ruimte. Assets zijn fysieke objecten in de openbare ruimte met een waarde. Voorbeelden van assets in de openbare ruimte zijn riolering, verharding, groenvakken, bomen, water, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en het straatmeubilair. Naast het vervangen van beschadigde of verouderde assets valt ook het dagelijks onderhoud van de assets onder programma 2. Het dagelijks onderhoud zorgt ervoor dat onze openbare ruimte schoon en veilig te gebruiken blijft voor alle gebruikers. Daarnaast geven we in programma 2 ook sturing op de aanleg, instandhouding en opruiming van de verschillende nutsvoorzieningen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de aanleg van glasvezelnetwerken of het weghalen van gasleidingen als onderdeel van de energietransitie.
We staan voor een uitdaging om in de openbare ruimte plek te bieden aan de verschillende opgaven zoals de mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie, netcongestie, energietransitie, biodiversiteit en sociale opgaven. De beschikbare ruimte in onze gemeente is schaars. Daardoor staat de openbare ruimte onder grote druk: er is steeds meer nodig, met steeds minder ruimte.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenEr lopen verschillende ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat onze openbare ruimte nu en in de toekomst gebruikt kan blijven worden. Hierbij concentreren we ons binnen programma 2 op het betaalbaar maken én betaalbaar houden van de openbare ruimte. Daarnaast sturen we op een nieuwe inrichting van de openbare ruimte waarin voldoende plek is voor ruimtelijke opgaven.
Om de huidige openbare ruimte betaalbaar te maken is een balans noodzakelijk tussen de beschikbare middelen voor het beheer van onze openbare ruimte, ten opzichte van de ambities. Zo gaan we starten met de ‘Herijking Openbare Ruimte’. Het doel van de Herijking is om de openbare ruimte beter te kunnen beheren met de beperkte middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Hiermee volgt Oudewater het traject dat in Woerden is ingezet om ambitie en middelen met elkaar in balans te brengen.
Daarnaast betekent de invoering van de Omgevingswet ook een nieuwe manier om beleid op te stellen en te implementeren. De druk op de openbare ruimte vraagt om heldere keuzes in beleid. De beschikbare ruimte in onze gemeente is schaars, maar om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken is er plek nodig voor verschillende opgaven. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en ook sociale opgaven. Maar niet alles past op dezelfde plek. Om een plek te kunnen geven aan de hierboven beschreven opgaven, zullen we steeds vaker de traditionele inrichting en traditioneel gebruik van onze openbare ruimte los moeten laten. Dit vraagt om creatieve oplossingen, maar bovenal om heldere keuzes en een duidelijke prioritering van opgaven.
Voor de beleidsvelden binnen programma 2 ontbreekt nog beleid, of moet de overstap worden gemaakt naar meer integraal beleid. Daarom werken we aan een Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie (GBK).Het omgevingsprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie. Het maakt de strategische doelen uit de Omgevingsvisie concreet en formuleert maatregelen om deze te bereiken. Het doel van het omgevingsprogramma is om een integrale inrichting van de openbare ruimte te maken die anticipeert op veranderende behoeftes, beleid en ambities. Dit is een eerste stap naar een integraal omgevingsprogramma voor de gehele openbare ruimte, waarbij we verschillende opgaven tegen elkaar kunnen afwegen en concreet kunnen uitwerken tot maatregelen.
Deze twee ontwikkelingen zijn sterk van elkaar afhankelijk. Er zijn beperkte middelen om de openbare ruimte te beheren op het niveau van onze huidige ambities, laat staan dat er nu voldoende middelen zijn om de gewenste openbare ruimte van de toekomst te beheren. Met integraal beleid, heldere prioritering en meetbare doelen kunnen we grip blijven houden op de betaalbaarheid van onze openbare ruimte. Tegelijkertijd biedt dit ook de koers om een toekomstbestendig Oudewater te ontwikkelen
Collegewerkprogramma
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - Collegewerkprogramma| Ambitie: Betere bereikbaarheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuillehouder: Bernadette Schomaker | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 2.1 Oudewater is een gezonde en leefbare gemeente door het stimuleren van fietsgebruik. In 2030 is het aantal fietsverplaatsingen gestegen van 44% naar 50%. | 2.1A We breiden in 2027 en 2028 het totale aantal veilige fietsparkeerplaatsen in de binnenstad uit met ongeveer 45 nietjes. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1B Twee tot drie projecten uit de uitvoeringsagenda van het fietsbeleidsplan worden gestart, waaronder de fietsroutes Touwslag-Binnenstad en Noort Syde-Klein Hekendorp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1C We realiseren in 2027, in het kader van het project Brede Dijk, nog een veilige rotonde in de Vierbergenweg. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambitie: Een aantrekkelijke leefomgeving | |||||
| Portefeuillehouders: Bernadette Schomaker en Vincent Bos | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 2.2 We verbeteren het groenbeheer en de kwaliteit van de openbare ruimte. Openbaar groen is aantrekkelijk en toekomstbestendig ingericht. We passen het juiste groenbeheer toe op de juiste plek, waarbij het beheer van openbaar groen aansluit bij het beeld van de omgeving. | 2.2A In 2026 komt er inheemse beplanting in het groen aan de J.J. Vierbergenweg en de strook tussen de Boven- en Benedendijk in Hekendorp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2B In 2027 verbeteren we de applicatie 'Meldingen Openbare Ruimte', zodat bewoners eenvoudig meldingen kunnen doen en we beter en sneller kunnen melding aan kunnen pakken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2C We rapporteren halfjaarlijks in de zomer- en winterupdate 2.2over de antwoordtermijnen van meldingen over de openbare ruimte. Dit doen we als onderdeel van de Herijking Openbare Ruimte. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2D In 2027 brengen we alle plekken waar we ecologisch groenbeheer willen toepassen in kaart. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2E In 2027 voeren we het Programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR) uit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 De openbare ruimte van Oudewater wordt veiliger. | 2.3A In 2027 breiden we de applicatie 'Meldingen Openbare Ruimte' uit zodat inwoners van Oudewater ook kunnen aangeven als zij onveilige plekken ervaren in Oudewater. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Er zijn voldoende bomen in de openbare ruimte van Oudewater. We beschermen de bestaande bomen op een doelmatige wijze én breiden het aantal bomen in onze gemeente uit. | 2.4A In 2027 onderzoeken we de geschikte locaties voor het aanplanten van minimaal 100 extra bomen en stellen we een uitvoeringsplan- en programmering op. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijzigingen | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 188 | 169 | 185 | 215 | 30 | 215 | 215 | 215 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 19 | 274 | 19 | -255 | 19 | 19 | 19 | |
| 7.2 Riolering | 2.208 | 2.343 | 2.343 | 2.569 | 226 | 2.646 | 2.725 | 2.807 | |
| 7.3 Afval | 1.648 | 1.694 | 1.694 | 1.709 | 15 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Totaal Baten | 4.057 | 4.228 | 4.500 | 4.516 | 17 | 4.593 | 4.672 | 4.754 | |
| Lasten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.099 | 2.843 | 3.154 | 3.684 | 531 | 4.024 | 4.021 | 4.386 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 341 | 443 | 443 | 489 | 46 | 474 | 601 | 598 | |
| 3.4 Economische promotie | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 631 | 668 | 923 | 656 | -267 | 671 | 674 | 704 | |
| 7.2 Riolering | 1.876 | 1.924 | 1.924 | 2.041 | 117 | 2.153 | 2.225 | 2.300 | |
| 7.3 Afval | 1.465 | 1.551 | 1.536 | 1.453 | -83 | 1.494 | 1.444 | 1.440 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 22 | 2 | 210 | 2 | -208 | 2 | 2 | 2 | |
| Totaal Lasten | 7.436 | 7.434 | 8.193 | 8.329 | 136 | 8.821 | 8.972 | 9.435 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 434 | 23 | 23 | 25 | 1 | 35 | 37 | 37 | |
| Totaal Onttrekkingen | 434 | 23 | 23 | 25 | 1 | 35 | 37 | 37 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 376 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| Totaal Stortingen | 376 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| Gerealiseerd resultaat | -3.321 | -3.202 | -3.690 | -3.808 | -118 | -4.212 | -4.282 | -4.664 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit - Verschillenanalyse 2026 - 2027Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Laadinfrastructuur ( geraamde meerjarenbaten laadpunten) | -27 | voordeel | |
| 5.7 | Singelstructuur Oude Hollandse Waterlinie (bijdrage derden) zie lastenzijde. Eenmalig in 2026 | 255 | nadeel | |
| 7.2 | Hogere rioolretributies | -226 | voordeel | |
| 7.3 | Hogere afvalstoffenheffing | -47 | voordeel | |
| Diversen | 28 | nadeel | ||
| Totaal mutaties baten | -17 | voordeel | ||
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |
| Via de Kadernota : | ||||
| 2.1 | Asfaltverharding en elementenverharding - na een visuele inspectie van een gedeelte van het verhardingenareaal is gebleken dat op een aantal locaties de verharding onveilig is. Vanuit de wettelijke zorgplicht is het noodzakelijk deze direct aan te pakken. Daarvoor is voor 2027 en 2028 400 k in de begroting opgenomen. | 400 | nadeel | |
| 2.4 | Eenmalige kosten beschoeiingen, nodig voor inventarisatie areaal en onderzoek eigendomssituatie. | 56 | nadeel | |
| 2.1 | Afschrijvingen nieuwe investeringen | 205 | nadeel | |
| 2.1 | Onkruidbestrijding verhardingen (verhoging structureel budget in begroting 2026) | 40 | nadeel | |
| 2.1 | Openbare verlichting (stelpost loonkosten). De doorbelasting van de fte is opgenomen in de SOK bijdrage. | -84 | voordeel | |
| 2.1 | Verkeersplannen - betrof eenmalige kosten in 2026 | -25 | voordeel | |
| 5.7 | Singelstructuur Oude Hollandse Waterlinie (bijdrage derden) zie batenzijde. Eenmalig in 2026 | -255 | voordeel | |
| 7.2 | Afschrijvingen nieuwe rioolinvesteringen m.n. Brede dijk (Vrijverval en gemalen) | 232 | nadeel | |
| 7.2 | Lagere storting in de voorziening riolering | -113 | voordeel | |
| 7.3 | SOK bijdrage aan Woerden voor de afvalinzameling door Woerden na aftrek van kapitaallasten achterlader die door Oudewater is aangeschaft. | 341 | nadeel | |
| 7.3 | Wegvallen bijdrage aan marktpartij die voorheen de afvalinzameling verzorgde. | -341 | voordeel | |
| 7.3 | Kapitaallasten afvalinzameling (m.n. lasten nieuwe achterlader) | 63 | nadeel | |
| 7.3 | Stadserf - eenmalige raming in 2026 voor onderhoud stadserf | -100 | voordeel | |
| 7.3 | Overigen afval | -46 | voordeel | |
| 7.5 | In 2026 zijn er eenmalige kosten geraamd voor het ophogen van de begraafplaats Waardsedijk | -100 | voordeel | |
| 7.5 | In 2026 zijn er eenmalige kosten geraamd voor het inmeten van de begraafplaats Hekendorp en het maken van een digititale kaart kaart. | -108 | voordeel | |
| Diversen | -29 | voordeel | ||
| Totaal mutaties lasten | 136 | nadeel | ||
| Totaal mutaties baten en lasten | 119 | |||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |
| 0.10 | Lagere onttrekking aan de reserve investering speeltoestellen | -1 | voordeel | |
| Totaal mutaties reserves | -1 |