+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
Baten en lasten
Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijzigingen | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Baten | 418 | 223 | 223 | 230 | 7 | 230 | 230 | 230 | |
| Lasten | 2.778 | 2.624 | 2.661 | 2.866 | 205 | 2.901 | 2.901 | 2.904 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -2.360 | -2.401 | -2.439 | -2.637 | -198 | -2.671 | -2.671 | -2.674 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Baten | 4.057 | 4.228 | 4.500 | 4.516 | 17 | 4.593 | 4.672 | 4.754 | |
| Lasten | 7.436 | 7.434 | 8.193 | 8.329 | 136 | 8.821 | 8.972 | 9.435 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -3.379 | -3.205 | -3.693 | -3.813 | -120 | -4.228 | -4.299 | -4.681 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Baten | 3.199 | 2.852 | 3.045 | 2.398 | -647 | 2.409 | 2.406 | 2.406 | |
| Lasten | 10.132 | 11.430 | 11.644 | 11.644 | 1 | 11.494 | 10.981 | 10.959 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -6.933 | -8.577 | -8.599 | -9.247 | -648 | -9.085 | -8.575 | -8.553 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Baten | 956 | 376 | 159 | 162 | 2 | 162 | 162 | 162 | |
| Lasten | 2.075 | 1.423 | 1.711 | 1.572 | -140 | 1.596 | 1.595 | 1.595 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -1.119 | -1.046 | -1.552 | -1.410 | 142 | -1.434 | -1.434 | -1.433 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Baten | 347 | 273 | 273 | 279 | 6 | 279 | 279 | 279 | |
| Lasten | 1.895 | 1.822 | -644 | 1.800 | 2.443 | 1.808 | 1.810 | 1.810 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -1.548 | -1.549 | 916 | -1.521 | -2.437 | -1.529 | -1.532 | -1.532 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Baten | 1.857 | 1.694 | 1.711 | 2.967 | 1.256 | 2.004 | 1.325 | 1.632 | |
| Lasten | 2.482 | 2.352 | 3.250 | 3.610 | 360 | 2.639 | 1.929 | 2.187 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -625 | -658 | -1.538 | -642 | 896 | -635 | -605 | -555 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Baten | 25.405 | 25.704 | 26.236 | 27.480 | 1.244 | 27.177 | 26.995 | 27.566 | |
| Lasten | 523 | 911 | 886 | 526 | -360 | 620 | 759 | 997 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 24.882 | 24.793 | 25.350 | 26.954 | 1.605 | 26.558 | 26.236 | 26.569 | |
| Overhead | |||||||||
| Baten | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| Lasten | 6.369 | 7.236 | 7.660 | 8.332 | 672 | 8.266 | 8.027 | 8.028 | |
| Totaal Overhead | -6.319 | -7.211 | -7.635 | -8.308 | -672 | -8.241 | -8.002 | -8.003 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.599 | 144 | 810 | -623 | -1.433 | -1.266 | -881 | -862 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||
| Onttrekkingen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||
| Onttrekkingen | 434 | 23 | 23 | 25 | 1 | 35 | 37 | 37 | |
| Stortingen | 376 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 59 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 17 | 17 | |
| 3. Sociaal domein | |||||||||
| Onttrekkingen | 380 | 191 | 191 | 23 | -168 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 1.160 | 321 | 321 | 84 | -237 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -780 | -129 | -129 | -61 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | |||||||||
| Onttrekkingen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Onderwijs | |||||||||
| Onttrekkingen | 2.466 | 15 | -2.466 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -59 | 15 | -2.466 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
| Onttrekkingen | 219 | 0 | 595 | 0 | -595 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 129 | 0 | 595 | 0 | -595 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Algemene inkomsten | |||||||||
| Stortingen | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | |
| Overhead | |||||||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 322 | 346 | 24 | 237 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Overhead | 0 | -3 | 319 | 343 | 24 | 235 | -3 | -3 | |
| Mutaties reserves | -630 | -118 | -1.682 | 283 | 1.965 | 246 | 10 | 10 | |
| Totaal alle programma's | 1.969 | 25 | -872 | -341 | 531 | -1.019 | -871 | -852 | |