| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Bas Lont | Onderwijs en Onderwijshuisvesting |
| Walther Kok | Sport |
Het programma bevat de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
| 5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Er is in Oudewater de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de verbetering rondom gezondheid en onderwijs. Door uitvoering te geven aan het vitaliteitsakkoord wordt door verschillende organisaties in Oudewater samengewerkt aan een vitaler Oudewater. Een belangrijk aspect is het benaderen van gezondheid in brede zin. Bijvoorbeeld, het stimuleren van bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid en kan ook zorgen voor meer ontmoeting wat kan leiden tot de verbetering van het totale welbevinden. Onze ambitie is dat de inwoners van Oudewater een gezonde leefstijl hebben. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Vitaliteitsakkoord proberen we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen, verleid worden om meer in beweging te komen.?
Wat betreft onderwijs, werken we samen met scholen en kinderopvang om de kwaliteit te waarborgen en gelijke kansen te bieden. We bieden ondersteuning voor peuteropvang en taalondersteuning voor kinderen die thuis niet genoeg Nederlands horen. Tot juli 2025 blijven we scholen ondersteunen met NPO-middelen. Taalvisite blijft ook bestaan met middelen uit het Sociaal Akkoord.
5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.
Dmv samenwerking met Oudewater Vitaal, worden alle sportactiviteiten goed gecommuniceerd en is deze informatie online te vinden
Zie omschrijving bij de vorige opgave.
5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat te bereiken in 2026. Bouw loopt in ieder geval wel vertraging op als gevolg van de behandeling van het bestemmingsplan bij de raad van State
Zolang er geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Tappersheul III is er geen zekerheid over het te behalen resultaat
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 7 | -7 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 2 | -1 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 104 | 97 | 7 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 57 | 59 | -2 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 57 | 205 | -148 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 218 | 370 | -152 | |
| Lasten | ||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 63 | 42 | 22 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 368 | 383 | -15 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 766 | 897 | -131 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 141 | 125 | 16 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 670 | 754 | -84 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 29 | 22 | 7 | |
| Totaal Lasten | 2.036 | 2.222 | -186 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.481 | 19 | 2.461 | |
| Totaal Onttrekkingen | 2.481 | 19 | 2.461 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.466 | 0 | 2.466 | |
| Totaal Stortingen | 2.466 | 0 | 2.466 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.803 | -1.833 | 30 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | De baten voor de compensatie van de BTW uitgaven sport worden beschikbaar gesteld vanuit de Specifieke uitkering Sport. Deze worden niet geraamd omdat ze nog onzeker zijn, baten en lasten zijn budgettair neutraal. | -81 | Voordeel | |
| 5.2 | In de voorjaarsrapportage 2022 zijn de kosten voor de overname van de Sporthal de Noort Syde opgenomen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de huurinkomsten. In de voorjaarsrapportage 2025 wordt voorgesteld om deze inkomsten op te nemen in de begroting. | -83 | Voordeel | |
| Diversen | 12 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties baten | -152 | voordeel | ||
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
| 4.3 | In de najaarsrapportage van 2024 is een overbruggingskrediet van 125.000 euro voor leerlingenvervoer bijgeraamd, ondanks een eerdere inschatting van 250.000. Die verwachting was bijgesteld doordat geen rekenschap meer werd gehouden met de kosten van het vervoer van Van Driel, maar alleen WdK. Nu is er door meerkosten van WdK, door gebruik van onderaannemers, alsnog een overschrijding. | 152 | Nadeel | |
| 5.2 | BTW uitgaven sport wordt gecompenseerd vanuit de Specifieke uitkering Sport btw. Baten en lasten zijn budgettair neutraal. | 79 | Nadeel | |
| Diversen | -45 | Voordeel | ||
| Totaal mutaties lasten | 186 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties lasten en baten | 34 | nadeel | ||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
| 0.10 | Lagere onttrekking zwembad | 2.480 | Nadeel | |
| 0.10 | Onttrekking gemeentelijk vastgoed. De raming staat op programma 6, daarom is het een voordeel in programma 5. | -19 | Voordeel | |
| 0.10 | Toevoeging reserve budgetoverhevelingen 2024-2025 | -2.466 | Voordeel | |
| Totaal mutaties reserves | -5 | Voordeel |
Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.