| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Walther Kok | Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad |
| Bas Lont | Afval en riolering |
Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en de waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
De openbare ruimte is doelmatig onderhouden zodat deze veilig te gebruiken is.
2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
De openbare verlichting is goed functionerend. Voor 2025 wordt er gewerkt aan beleid en beleiduitvoeringsplannen.
Gesprekken met provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben plaatsgevonden. Provincie(s) nemen in 2025 standpunten in t.b.v. vervolgoverleg.
Klimaatadaptatie wordt meegenomen binnen projecten in de openbare ruimte. De kansen om te vergroenen of wateroverlast te verminderen worden optimaal onderzocht en, waar doelmatig, ook uitgevoerd. Er wordt een weloverwogen keuze gemaakt om knelpunten in de openbare ruimte nu aan te pakken, of dat op een later moment kan als meekoppelkans in een reconstructie.
We werken toe naar een duurzame en verkeersveilige leefomgeving. Er zijn onderzoeken afgerond naar zwaar verkeer, waarbij de eerste maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Een aanbesteding om stappen te zetten om tot duurzamere mobiliteit te komen is uitgevoerd en er heeft een onderzoek plaatsgevonden om fietsroutes te verbeteren.
2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.
2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.
2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.
Het verkeerscirculatieplan en het plan voor de afsluiting van de H is gereed en wordt in 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Fysiek autovrij maken in 2025
Het onderzoek naar parkeren rond de binnenstad is afgerond en is besproken in het forum Ruimte. Resultaat te bereiken in 2026.
Een logistieke hub biedt niet de oplossing die we voor ogen hadden. We blijven met ondernemers in gesprek om op kleine schaal maatregelen in te voeren om het aantal verkeersbewegingen van vrachtverkeer te verminderen.
Resultaat te bereiken in 2026.
Er is beleid opgesteld voor verkeersveiligheid op buitenwegen. De uitvoering loopt tot en met 2027.
De onderzoeken naar de verbetering van fietspaden zijn afgerond en de overige inspanningen liggen op schema voor uitvoering vanaf 2025.
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 222 | 428 | -206 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 24 | 15 | 8 | |
| 7.2 Riolering | 1.974 | 2.012 | -37 | |
| 7.3 Afval | 1.520 | 1.670 | -151 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 7 | -3 | |
| Totaal Baten | 3.743 | 4.133 | -389 | |
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.664 | 3.484 | 181 | |
| 2.2 Parkeren | 37 | 11 | 26 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 306 | 302 | 4 | |
| 3.4 Economische promotie | 8 | 9 | -1 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 501 | 509 | -8 | |
| 7.2 Riolering | 1.646 | 1.663 | -16 | |
| 7.3 Afval | 1.331 | 1.468 | -137 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 2 | 2 | 0 | |
| Totaal Lasten | 7.496 | 7.448 | 49 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.389 | 647 | 742 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.389 | 647 | 742 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 705 | 279 | 426 | |
| Totaal Stortingen | 705 | 279 | 426 | |
| Gerealiseerd resultaat | -3.068 | -2.947 | -121 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag (x 1.000) | voordeel - nadeel + | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Elementenverhardingen - ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven, de hoogte daarvan is vooraf moeilijk in te schatten (zie hogere lasten elementenverhardingen) | -120 | voordeel | ||
| 2.1 | Advies instemmingsbesluit kabels en leidingen - hogere baten | -26 | voordeel | ||
| 2.1 | Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - degeneratievergoeding glasvezelnetbedrijf (zie hogere lasten elementenverhardingen) | -52 | voordeel | ||
| 2.1 | Straatreiniging - afrekening voorgaande jaren afvalfonds | 15 | nadeel | ||
| 7.2 | Riolering - hogere bijdrage huisaansluitingen riolering (de lasten en baten lopen over het jaar heen) en hogere rioolbaten ( door een hoger aantal aansluitingen dan geraamd) | -37 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere opbrengst afvalstoffenheffing en lagere teruggave afvalstoffenheffing | -132 | voordeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere opbrengst, ontvangen oud papiervergoeding van de AVU | -16 | voordeel | ||
| Diversen | -21 | voordeel | |||
| Totaal mutaties baten | -389 | voordeel | |||
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag (x 1.000) | voordeel - nadeel + | ||
| 2.1 | Asfaltverharding - hogere lasten uitbesteed werk (oa wateroverlast Papekopperdijk). Dekking uit lagere lasten elementenverharding. | 91 | nadeel | ||
| 2.1 | Elementenverharding - lagere lasten (zie tegenvaller asfalt) | -89 | voordeel | ||
| 2.1 | Openbare verlichting ( door temporisering van de overname van de OVL van Citytec zijn de lasten in 2024 later uitgevallen ). Begin 2025 is het OVL areaal overgenomen van Citytec, | -180 | voordeel | ||
| 2.1 | Civiele kunstwerken - uitbesteed werk en kosten inspecties zijn lager uitgevallen. | -63 | voordeel | ||
| 2.1 | Advies en instemmingsbesluit kabels en leidingen - uitbesteed werk (zie voordeel aan batenzijde) | 19 | nadeel | ||
| 2.1 | Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - uitbesteed werk (zie voordeel aan batenzijde) | 20 | nadeel | ||
| 2.1 | Laadinfrastructuur - hogere uitgaven door oa externe inhuur | 16 | nadeel | ||
| 2.2 | Parkeren - lagere lasten uitbesteed werk | -26 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering :lagere onderhoudslasten vrijvervalriolering. Op deze post worden vooral onderhoudswerkzaamheden geboekt die voortvloeien vanuit inspecties en meldingen, daardoor zijn de kosten vooraf lastig te ramen. Het ene jaar zit het mee, het andere jaar zit het tegen. Daarnaast werden er in verleden ook kosten geboekt die hier niet thuishoorden. Ook zijn bepaalde werkzaamheden in 2024 niet uitgevoerd/doorgeschoven vanwege een overgangsperiode van de onderhoudscontracten. | -106 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering - gemalen: Dit wordt met name veroorzaakt door de overschrijding van de electrakosten van de gemalen. Deze waren begroot op €141.000 en er is €233.000 geboekt. In 2024 is er daadwerkelijk €130.000 aan energie verbruikt. De grote afwijking wordt veroorzaakt door de eindafrekening van 2023 die begin 2024 plaatsvond. Dit effect zien we jaarlijks terug (eindafrekening over 2024 vind begin 2025 plaats), al is dit jaar extreem. De verwachting is daarnaast dat we voor 2025 veel minder uit gaan geven. Vanaf 2026 gaan we maandelijks factureren op basis van daadwerkelijk verbruik, hierdoor verdwijnt dit effect. | 53 | nadeel | ||
| 7.2 | Riolering - lasten mini-gemalen en mini-zuiveringen. Dit komt doordat er minder onderhoud nodig is geweest. Voor een groot deel van de lasten wordt de post gemalen gebruikt. | -160 | voordeel | ||
| 7.2 | Riolering - storting in de voorziening riolering | 200 | nadeel | ||
| 7.3 | Afval -hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing | 121 | nadeel | ||
| 7.3 | Afval - hogere inhuur extern personeel (beleidsmatige ondersteuning) | 71 | nadeel | ||
| 7.3 | Afval - lagere verwerkingskosten AVU (180 ton minder GFT en 50 ton meer restafaval) | -33 | voordeel | ||
| Diversen | 17 | nadeel | |||
| Totaal mutaties lasten | -49 | voordeel | |||
| Totaal mutaties lasten en baten | -438 | voordeel | |||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag (x 1.000) | voordeel - nadeel + | ||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan de algemene reserve | 170 | nadeel | ||
| 0.10 | Lagere toevoeging aan de algemene reserve (budget voor overname van Citytec en kosten die erna nodig zijn - wordt pas 2025) | -100 | voordeel | ||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverhevelingen (dekking van budgetoverhevelingen uit 2023) | 246 | nadeel | ||
| Totaal mutaties reserves | 316 | nadeel | |||