Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijzigingen Baten | Begroting 2024 na wijzigingen Lasten | Begroting 2024 na wijzigingen Saldo | Werkelijk 2024 Baten | Werkelijk 2024 Lasten | Werkelijk 2024 Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 138 | -1.047 | -909 | 146 | -1.206 | -1.060 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 4.455 | -3.979 | 476 | 1.286 | -893 | 393 | |
| 0.2 Burgerzaken | 197 | -570 | -374 | 225 | -600 | -375 | |
| 0.4 Overhead | 66 | -5.743 | -5.678 | 55 | -5.866 | -5.810 | |
| 0.5 Treasury | 38 | 200 | 238 | 118 | -56 | 62 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.193 | -79 | 2.114 | 2.202 | -76 | 2.127 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.014 | 0 | 1.014 | 1.033 | 0 | 1.033 | |
| 0.64 Belastingen overig | 28 | 0 | 28 | 23 | 0 | 23 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 20.107 | 0 | 20.107 | 20.509 | 0 | 20.509 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 61 | 61 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 717 | 717 | 0 | 682 | 682 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11 | -199 | -188 | 4 | -138 | -134 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 222 | -3.664 | -3.443 | 428 | -3.484 | -3.056 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 37 | 37 | 0 | 11 | 11 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 306 | 306 | 0 | 302 | 302 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 50 | 50 | 0 | 22 | 22 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 924 | -924 | 0 | 101 | -101 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 91 | -114 | -24 | 58 | -135 | -77 | |
| 3.4 Economische promotie | 40 | -8 | 32 | 43 | -20 | 23 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 63 | 63 | 7 | -42 | -35 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -368 | -367 | 2 | -383 | -381 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 104 | -766 | -662 | 97 | -897 | -800 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 57 | -141 | -84 | 59 | -125 | -67 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 57 | -670 | -613 | 205 | -754 | -549 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 41 | 41 | 0 | 39 | 39 | |
| 5.4 Musea | 8 | -28 | -20 | 16 | -23 | -8 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 84 | 84 | 0 | 75 | 75 | |
| 5.6 Media | 293 | -496 | -202 | 70 | -244 | -174 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 24 | -603 | -579 | 17 | -586 | -568 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 267 | -2.339 | -2.071 | 197 | -2.122 | -1.926 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 206 | 206 | 12 | -225 | -214 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.539 | -3.281 | -743 | 2.570 | -2.756 | -186 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 426 | 426 | 0 | 421 | 421 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 330 | 330 | 0 | 259 | 259 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 68 | -229 | -161 | 60 | -217 | -157 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -1.013 | -1.013 | 2 | -925 | -923 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 290 | 290 | 0 | 253 | 253 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 84 | 84 | 0 | 195 | 195 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 407 | 407 | 0 | 444 | 444 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 263 | 263 | 0 | 207 | 207 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 218 | 218 | 0 | 378 | 378 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | 77 | 77 | 0 | 94 | 94 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | -11 | -11 | 0 | 84 | 84 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 281 | 281 | 0 | 315 | 315 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 285 | 285 | 0 | 418 | 418 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 181 | 181 | 0 | 124 | 124 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 180 | -94 | 86 | 183 | -82 | 101 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 0 | 246 | 246 | 0 | 261 | 261 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 65 | -613 | -547 | 126 | -562 | -436 | |
| 7.2 Riolering | 1.974 | -1.646 | 328 | 2.012 | -1.663 | 349 | |
| 7.3 Afval | 1.520 | -1.331 | 188 | 1.670 | -1.468 | 202 | |
| 7.4 Milieubeheer | 714 | -1.308 | -594 | 397 | -1.068 | -671 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | -2 | 2 | 7 | -2 | 5 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -55 | -55 | 331 | -295 | 36 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 251 | -278 | -27 | 468 | -510 | -42 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 591 | -1.084 | -493 | 556 | -1.098 | -542 | |
| Gerealiseerd resultaat | 38.239 | -37.118 | 1.121 | 35.293 | -33.204 | 2.090 | |