| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Werkelijk 2024 | ||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||
| Baten | -19.081 | -20.107 | -20.509 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -19.081 | -20.107 | -20.509 | |||
| Lokale heffingen | ||||||
| Baten | -3.188 | -3.275 | -3.301 | |||
| Lasten | 65 | 79 | 76 | |||
| Saldo | -3.123 | -3.196 | -3.226 | |||
| Dividenden | ||||||
| Baten | -35 | -35 | -60 | |||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo | -35 | -35 | -60 | |||
| Saldo financieringsfunctie | ||||||
| Baten | -3 | -3 | -58 | |||
| Lasten | -200 | -200 | 56 | |||
| Saldo | -203 | -203 | -2 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasten | 136 | 61 | 1 | |||
| Saldo | 136 | 61 | 1 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -22.306 | -23.479 | -23.795 | |||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | ||||||
| Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Werkelijk 2024 | ||||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |||
| Onvoorzien | 13 | 13 | 1 |
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Baten | 346 | 346 | 375 | |
| Lasten | 2.501 | 2.533 | 2.625 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -2.155 | -2.187 | -2.250 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Baten | 3.524 | 3.743 | 4.133 | |
| Lasten | 6.829 | 7.496 | 7.448 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -3.305 | -3.753 | -3.315 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Baten | 1.829 | 3.119 | 3.149 | |
| Lasten | 9.918 | 10.825 | 10.319 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -8.088 | -7.707 | -7.170 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Baten | 485 | 1.107 | 542 | |
| Lasten | 1.457 | 2.140 | 1.620 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -972 | -1.033 | -1.077 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Baten | 190 | 218 | 370 | |
| Lasten | 1.850 | 2.036 | 2.222 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -1.660 | -1.818 | -1.853 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Baten | 1.577 | 1.767 | 1.456 | |
| Lasten | 2.304 | 2.425 | 2.078 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -727 | -659 | -623 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Baten | 22.308 | 23.420 | 23.928 | |
| Lasten | 2 | -59 | 133 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 22.306 | 23.479 | 23.795 | |
| Overhead | ||||
| Baten | 66 | 66 | 55 | |
| Lasten | 5.438 | 5.743 | 5.866 | |
| Totaal Overhead | -5.372 | -5.678 | -5.810 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 25 | 645 | 1.697 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Onttrekkingen | 40 | 40 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 10 | 21 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 40 | 30 | -21 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Onttrekkingen | 195 | 1.389 | 647 | |
| Stortingen | 20 | 705 | 279 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 175 | 685 | 368 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Onttrekkingen | 25 | 129 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 424 | 389 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 25 | -295 | -389 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 127 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 154 | 37 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | -27 | -37 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Onttrekkingen | 15 | 2.481 | 19 | |
| Stortingen | 0 | 2.466 | 0 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 15 | 15 | 19 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Onttrekkingen | 10 | 220 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 220 | 167 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 10 | 0 | -167 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 601 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 0 | 0 | 601 | |
| Overhead | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 68 | 19 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Overhead | 0 | 68 | 19 | |
| Mutaties reserves | 265 | 476 | 393 | |
| Gerealiseerd resultaat | 290 | 1.121 | 2.090 | |