| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Walther Kok | Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam |
| Danny de Vries | Diversiteit en inclusie |
| Bernadette Schomaker | Jeugdzorg |
Het programma bevat de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - LHBT+ beleid |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). |
| 6.3 Inkomensregelingen | Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid. |
| 6.4 WSW en beschut werk | Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid. |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. |
| 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder. |
| 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. |
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek. |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder). |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz. |
| 6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | Opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. |
| 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering | Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. |
| 7.1 - Volksgezondheid | Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. |
Binnen deze opgave wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefstijl van inwoners van Oudewater.
In 2024 is onder andere ingezet op het vergroten van de mentale gezondheid, meer bewegen en het verlagen van het middelengebruik. Dit gebeurde grotendeels via activiteiten, campagnes en trainingen/cursussen. Specifieke voorbeelden zijn bij de individuele inspanningen en resultaten terug te vinden. We trekken hierin samen op met diverse partners, met name binnen het samenwerkingsverband van het Vitaliteitsakkoord. We zijn tevreden over het bereik van deze activiteiten en campagnes. De effecten zullen pas over een langere tijd echt zichtbaar zijn. Wel zien we dat het middelgebruik, ondanks onze inspanningen, toeneemt.
3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Middels het Vitaliteitsakkoord is er gewerkt aan een betere mentale gezondheid van onze inwoners.
Middels het Vitaliteitsakkoord hebben we een gezonde leefstijl bevorderd.
Desondanks onze inspanningen (o.a. stoptober, vitaliteitskaffee Sportief Coachen) neemt middelengebruik in Oudewater toe in plaats van af.
Dmv samenwerking met Oudewater Vitaal weten inwoners de sportactiviteiten zowel digitaal als fysiek te vinden
Met het vitaliteitsakkoord werken we aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
Binnen deze opgave beogen we dat alle kinderen in Oudewater gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en veilig opgroeien. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een netwerk met onder andere het Stadsteam dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.
Het afgelopen jaar is op verschillende manieren gewerkt aan de kansengelijkheid van kinderen. Zo is de samenwerking tussen het stadsteam en scholen versterkt en is, in samenwerking met basisscholen en kinderopvang, een lokale onderwijsagenda opgesteld. Daarnaast is de projectleider ‘opvoeden en opgroeien’ in nauwe samenwerking met de Vlas-ouders verdergegaan met onder andere het organiseren van activiteiten voor zowel de ouders als de kinderen. Zo hebben er bijvoorbeeld thema-avonden plaatsgevonden voor ouders. We beogen met de activiteiten meer ontmoeting te faciliteren tussen inwoners waardoor de gemeenschapskracht en het eigen netwerk worden versterkt.
3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Inzet op de doelen Kansrijke Start via de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVM-erkende) interventies. Inzet op (empowerment)programma's voor ouders in een kwetsbare positie met daarin aandacht voor cultuursensitief werken, diversiteit en vroegsignalering. Afspraken maken met omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West over hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken. Inspanningen lopen t/m 2026
Door het aanstellen van de projectleider "Samen opvoeden en opgroeien" is hier aandacht voor gekomen. Er zijn verschillende thema-avonden/ontmoetingen georganiseerd waar ouders samenkomen en ervaringen kunnen delen. En er zijn fantastische dingen georganiseerd waar jong en oud samenkomen bij verschillende activiteiten.
Elk kind verdient onderwijs dat stimuleert om de eigen talenten en capaciteiten maximaal te ontwikkelen en te benutten. Het onderwijsveld, de kinderopvang, het Stadsteam, andere maatschappelijke partners en de gemeente werken hierin steeds intensiever samen. De opgestelde onderwijsagenda, de extra middelen en inzet van activiteiten hebben bijgedragen aan gelijkere kansen voor kinderen.
Met de evaluatie van het jongerenwerk en met de coördinator opvoeden en opgroeien hebben we nog
stappen te maken.
Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Ook voor jongeren zijn maatschappelijke organisaties die verbinding en ontmoeting mogelijk maken.
We houden vast aan de ingezette koers met de huidige werkwijze van het Stadsteam. We monitoren in samenwerking met elkaar op kwaliteit en financiën. De werkwijze van het stadsteam wordt naast de landelijke hervormingsagenda jeugd gelegd,. Hiervoor is een stuurgroep opgericht.
In deze opgave richten we ons op de zelfredzaamheid van inwoners, zodat zij zoveel mogelijk in staat worden gesteld om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning. In 2024 is hiervoor ingezet op het faciliteren van contact en het verstevigen van de samenwerking tussen partijen die hierin een rol spelen. Ook is gewerkt aan een middel om de bekendheid en het bereik van het lokale aanbod in de sociale basis te vergroten. Verder is ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers en het vergroten van een dementievriendelijke samenleving.
3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning.
Inwoners worden geattendeerd op ontmoeting en activiteiten via Oudewater.net en de IJsselbode. Er is door verschillende maatschappelijk organisaties aandacht voor ontmoeting tussen ouderen. Ook op het gebied van sport en beweging. Daarnaast kan een aanvraag worden gedaan bij het vitaliteitsakkoord voor financiële middelen die dergelijk initiatieven ondersteund.
Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze is verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q1 2025.
Het Stadsteam kan deze doelgroep ondersteunen doordat ze voldoende capaciteit hiervoor hebben.
Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn en Handje helpen.
In regio Utrecht West wordt gezamenlijk gewerkt aan het IZA. Er is een regionaal coördinator IZA geworven en er zijn 4 programmalijnen actief met daaronder diverse projecten. Langere termijn inzet op het IZA hangt af van de landelijke afspraken en ontwikkelingen die hierover worden gemaakt.
Een werkgroep is opgezet rondom het onderwerp Dementievriendelijk. Een eerste plan is gemaakt om mensen beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. De opdracht met de maatschappelijke partners willen we formaliseren.
Binnen deze opgave beogen we inwoners te helpen zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, financieel gezond te zijn en naar vermogen te participeren. Ook werken we eraan dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen en mee kunnen doen.
In 2024 is de Groene Hart Pas ontwikkeld, ter vervanging van de declaratieregeling. Hiermee verwachten we de doelmatigheid van deze regeling te vergroten. Verder is met de belangrijkste partners op het gebied van werk en inkomen gewerkt aan onder meer het vergroten van de bekendheid van financiële regelingen, het ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wordt steeds meer ingezet op vroegsignalering van financiële problemen. Op het gebied van inburgering is in 2024 toegewerkt naar de samenwerking met een nieuwe aanbieder (VluchtenlingenWerk Nederland) voor de begeleiding van statushouders.
3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
3.5 Meer inwoners worden bereikt door betere communicatie over regelingen en ondersteuning m.b.t. werk en inkomen.
3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden.
3.7 Inwoners van Oudewater werken of participeren naar vermogen.
3.8 Nieuwe inwoners voelen zich thuis in Oudewater en doen mee naar vermogen.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
In samenwerking met Ferm Werk (in GR-verband) en het Stadsteam en partners.
Zodra de mogelijkheid zich voordoet worden regelingen vereenvoudigd.
Insteek is om via samenwerking en communicatie (Ferm Werk, Stadsteam, netwerkpartners) de bekendheid, en hiermee het gebruik, van regelingen te vergroten.
Vroegsignalering is verankerd in werkwijze van het Stadsteam. Aansluiting bij landelijk convenant vroegsignalering is in voorbereiding, realisatie in Q1-2025.
"In (kwartaal)rapportages worden de aantallen bijgehouden van doorstroom naar middelen die, zowel door Ferm Werk als door het Stadsteam worden ingezet om mensen zoveel mogelijk mee te kunnen laten doen naar vermogen. De inzet van middelen (aanbod) komt tot stand door een goede analyse van het bestand, waarmee hulpvragen kunnen worden gedefinieerd, zodat de match op beschikbaar en eventueel nog te verkrijgen aanbod duidelijk wordt. Door de grondige bestandsanalyse kunnen op basis van de hieruit voortkomende profielen middelen op maat aangeboden worden. Het meer meetbaar maken van de hulpvraag is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief aanbieden van de geschikte middelen die kunnen leiden tot meer doorstroom of uitstroom (meedoen naar vermogen). Gesprekken bij zowel Ferm Werk als het Stadsteam moeten ertoe leiden dat er door de inzet van een meetinstrument meer inzicht komt in het bestand uitkeringsgerechtigden en de benodigde middelen om meedoen naar vermogen mogelijk te maken"
Door de inzet van diverse instrumenten en intensieve begeleiding levert Ferm Werk maatwerk aan inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de inwoner centraal te stellen, wordt samen gezocht naar de meest geschikte route. Dit vergroot de kans op een duurzame plaatsing en draagt bij aan tevredenheid.
De samenwerking is verbeterd: er zijn korte lijntjes, inhoudelijk worden stappen gemaakt en er is hernieuwd vertrouwen in het functioneren van de keten. Daarbij is de keten verstevigd met de komst van VluchtelingenWerk Nederland, wat naar verwachting voor verdere stabiliteit en professionalisering gaat zorgen.
Binnen deze opgave staan onder meer het langer gezond thuis wonen, een activerende leefomgeving en de leefbaarheid binnen de kernen centraal. Het afgelopen jaar is een wooninitiatief voor ouderen opgeleverd (Schuylenburcht) en voor jongeren “Kamers met aandacht” gecontinueerd. Ook worden gesprekken gevoerd met regiogemeenten over het huisvesten van Oudewaternaren in voorzieningen die elders zijn gevestigd. Verder zijn diverse trainingen valpreventie aangeboden en is met partners gewerkt aan de bekendheid hiervan.
3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1).
3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners.
3.11 Er is aandacht voor leefbaarheid in de kleinere kernen.
3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund.
3.13 Inwoners kunnen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat te bereiken in 2025.
Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.
Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen.
We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m. de krapte op de woningmarkt. In 2025 gaan we hier vanuit het actieplan dakloosheid extra op inzetten.
De uitvoering van ons beleid is "Oudewater breed".
De eenjarige prestatieafspraken met Woningraat voor 2025 zijn ondertekend. In 2025 zullen nieuwe meerjarige prestatieafspraken worden gemaakt waarbij de vernieuwde woonvisie en vernieuwde ondernemingskoers van Woningraat zullen worden gebruikt als input. In de prestatieafspraken is vooral aandacht besteed aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.
Er worden in 2025 meer valpreventie trainingen gegeven dan in het jaar daarvoor dmv samenwerking met de Oudewaterse fysio's
Er is een hitteplan opgemaakt, moet alleen nog bestuurlijk worden vastgesteld.
Voorheen stonden hier ook aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.
Hieronder volgen wel de 'eigen' indicatoren over Jeugd & WMO.
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streefwaarde* | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd & Wmo | |||||
| Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 | 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000) | |
| *Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie | |||||
| Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord | |||||
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 267 | 196 | 71 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 12 | -12 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.539 | 2.570 | -31 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 68 | 60 | 7 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 2 | -2 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 180 | 183 | -3 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 65 | 126 | -60 | |
| Totaal Baten | 3.119 | 3.149 | -30 | |
| Lasten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.310 | 2.100 | 210 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 206 | 225 | -19 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.281 | 2.756 | 525 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 426 | 421 | 5 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 330 | 259 | 71 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 229 | 217 | 12 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.013 | 925 | 88 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 290 | 253 | 37 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 84 | 195 | -111 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 407 | 444 | -36 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 263 | 207 | 57 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 218 | 378 | -159 | |
| 6.73A Pleegzorg | 77 | 94 | -17 | |
| 6.73B Gezinsgericht | -11 | 84 | -94 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 281 | 315 | -33 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 285 | 418 | -133 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 181 | 124 | 57 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 94 | 82 | 12 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 246 | 261 | -15 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 613 | 562 | 51 | |
| Totaal Lasten | 10.825 | 10.319 | 506 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 129 | 0 | 129 | |
| Totaal Onttrekkingen | 129 | 0 | 129 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 424 | 389 | 35 | |
| Totaal Stortingen | 424 | 389 | 35 | |
| Gerealiseerd resultaat | -8.001 | -7.559 | -442 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Dit betreft de specifieke uitkering inburgering en onderwijsroute. Conform de reserveringsregeling van de specifieke uitkering wordt het niet bestede bedrag in 2024 meegenomen ter besteding in het volgende kalenderjaar. | 68 | Nadeel | |||
| 6.3 | Het werkelijk ontvangen budget bijzondere bijstand is voordeliger uitgevallen dan de eerder ontvangen voorlopige specificatie. | -95 | Voordeel | |||
| 6.3 | Voor de opvang van Oekraïnse ontheemden is minder ontvangen dan verwacht | 64 | Nadeel | |||
| 7.1 | De extra inkomsten voor de specifieke uitkering voor het integraal zorgakkoord is niet opgenomen in de begroting.Daarnaast is de afrekening van het maatwerk GGDrU 2023 en de doorschuif BTW van 2022-2024 een voordeel voor 2024 . | -61 | Voordeel | |||
| Diversen | -6 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -30 | voordeel | ||||
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |||
| 6.1 | Het vastgoed sociaal domein laat een voordeel zien die grotendeels kan worden verklaard doordat in de begroting nog rekening is gehouden met rentekosten voor de Klepper. Dit komt te vervallen door de besluitvorming om de Klepper te verkopen. In de begroting 2025 is dit inmiddels hersteld. | -30 | Voordeel | |||
| 6.1 | In 2023 is er een 1-mailige subsidie verstrekt waarvan de kosten in 2023-2024 lagen. Echter binnen de begroting is deze geheel in 2024 opgenomen. Daarnaast konden er kosten verantwoord worden onder taakveld 6.81 vanwege extra beschikbaar gestelde middelen vanuit de regio. | -95 | Voordeel | |||
| 6.1 | Het subsidiebeleid is nog niet herzien, waardoor er nog ruimte is binnen de begroting. Daarnaast is dit budget nog niet volledig budget door latere start van een nieuwe collega. | -66 | Voordeel | |||
| 6.1 | Dit betreft het resterend budget inburgering. De inburgeringsvoorzieningen en kosten onderwijsroute worden bekostigd uit de specifieke uitkering inburgering en onderwijsroute. Conform de reserveringsregeling van de specifieke uitkering wordt het niet bestede bedrag in 2024 meegenomen ter besteding in het volgende kalenderjaar. | -79 | Voordeel | |||
| 6.1 - 6.3 | De inzet voor de opvang van Oekraïnse ontheemden is deels afgenomen. Daarnaast zijn er kosten met betrekking tot de opvang van Oekraïnse ontheemden verantwoord binnen de reguliere budgetten. | -319 | Voordeel | |||
| 6.1 | Voor 2023/2024 is dit budget toegekend voor het opstellen van een programma arbeidsmigranten. Dit budget is ingezet om in 2023/2024 onderzoek uit te laten voeren, waarvoor ook nog een bijdrage van de provincie is ontvangen. In het vervolg is in 2024 nauwelijks inzet nog benodigd geweest. | -26 | Voordeel | |||
| 6.3 t/m 6.5 | Ferm Werk: Binnen programma inkomensregelingen (-41) is door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen verrekening met UWV-Wajong uitkering behaald. Daarnaast is er door extra inzet op in- en externe debiteurenbewaking ook een voordeel ontstaan. Binnen het programma arbeidsparticipatie (-34)) is het positieve resultaat onder meer het gevolg van nog niet ingevulde vacatures en door minder inzet van instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten. Het postieve resultaat binnen het programma werkbedrijf en beschut werk (-24) komt door een kostenvoordeel op de uitvoeringskosten. Daarnaast zijn de totale (netto) opbrengsten NTW (Netto Toegevoegde Waarde) hoger dan initiatief was begroot als gevolg van het hanteren van hogere verkooptarieven. Binnen programma aanvullende dienstverlening (-44) zijn de gerealiseerde kosten bij zowel de uitvoering van de regeling TMZ, de declaratieregeling en de aanvullende uitvoeringskosten lager als begroot. Daarnaast is er per saldo een positief resultaat als gevolg van dat er bij de afsluiting van 2023 een verplichting opgenomen is voor de nog niet ontvangen kosten met betrekking tot de declaratieregeling welke in 2024 nog betaald zou moeten worden. Binnen programma bedrijfsvoering en overhead (-60) is door onder andere lagere huisvestingskosten inclusief uitgestelde investeringen , hogere rente schatkistbankieren, lagere salariskosten en geen aanspraak te hoeven maken op het budget onvoorzien een positief resultaat ontstaan. | -208 | Voordeel | |||
| 6.3 | Kosten ten behoeve van de ontwikkeling en opstart van de Groene Hart Pas welke met ingang van 01-01-2025 van start gaat. | 39 | Nadeel | |||
| 6.71A tm 6.71C | Het aantal cliënten HH is toegenomen echter de extra kosten zijn minder hard gestegen dan geprognotiseerd. Het aantal cliënten Wmo Begeleiding individueel is licht afgenomen en het aantal cliënten Wmo begeleiding groep is licht gestegen. Per saldo een lichte daling van de kosten. | -14 | Voordeel | |||
| 6.72A tm 6.74B | Het aantal cliënten in de jeugdzorg is licht toegenomen. Echter, voornamelijk in de duurdere zorg is de meeste toename zichtbaar (jeugdzorg ambulant, residentiële zorg en s-GGZ). | 358 | Nadeel | |||
| 6.82A | Vanuit Save Veilig Midden Nederland (SVMN) is nog geen definitieve afrekening ontvangen. Een eventueel nadeel of voordeel komt ten laste of ten gunste van het resultaat van 2025. | 38 | Nadeel | |||
| 7.1 | De eindafrekening van GGDrU is nog niet ontvangen. Wel is er minder inzet op maatwerk benodigd geweest. Een eventueel nadeel of voordeel komt ten laste of ten gunste van het resultaat van 2025. | -46 | Voordeel | |||
| Diversen | -58 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -506 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -536 | |||||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |||
| 0.10 | Minder toegevoegd aan de algemene reserve | 10 | voordeel | |||
| 0.10 | Betreft budgetoverheveling | -104 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | -94 | nadeel |