| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| René van den Hoogen | Personeel en organisatie - Automatisering & Informatievoorziening |
Uitgaven
16,82%
€ 6.369
x €1.000
Inkomsten
0,13%
€ 50
x €1.000
Saldo
€ -6.319
x €1.000
Programma 8 Overhead
Uitgaven
16,82%
€ 6.369
x €1.000
Inkomsten
0,13%
€ 50
x €1.000
Saldo
€ -6.319
x €1.000
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | 60 | 50 | 10 | |
| Totaal Baten | 60 | 50 | 10 | |
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 6.465 | 6.369 | 95 | |
| Totaal Lasten | 6.465 | 6.369 | 95 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 174 | 0 | 174 | |
| Totaal Onttrekkingen | 174 | 0 | 174 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 12 | 0 | 12 | |
| Totaal Stortingen | 12 | 0 | 12 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.242 | -6.319 | 77 | |
Verschillenanalyse
Terug naar navigatie - Programma 8 Overhead - Verschillenanalyse| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. begroting 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
|---|---|---|---|---|
| Diversen | 10 | nadeel | ||
| Totaal mutaties baten | 10 | nadeel | ||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 | Bedrag x € 1.000 | voordeel - nadeel + |
| 0.4 | Overhead | Algemene bestuursvoorlichting - Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget (€ 40.000) voor het amendement 'Doorpakken voor Hekendorp' (begrotingsraad 7 november 2025) is op deze plek in de begroting geland en in 2025 niet besteed. Het budget komt in 2026 alsnog beschikbaar ter ondersteuning van het Comité Red de Boezem. Verder bleek het niet nodig om kosten voor het participatieplatform door te belasten aan projecten (totaal begroot €10.000). Alle kosten konden in 2025 gedekt worden uit het beschikbare algemene budget. | -57 | voordeel |
| 0.4 | Overhead | Overig | -38 | voordeel |
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 | -95 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten en lasten | -85 | voordeel | ||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025 | Bedrag x € 1.000 | voordeel - nadeel + | |
| 0.10 | Onttrekking | 174 | nadeel | |
| 0.10 | Storting | -12 | voordeel | |
| Totaal mutaties reserves | 162 | nadeel |