| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Vincent Bos | Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam |
| Agnes Jongerius | Diversiteit en inclusie |
| Bernadette Schomaker | Jeugdzorg |
Uitgaven
29,82%Inkomsten
8,99%Saldo
Programma 3 Sociaal domein
Uitgaven
29,82%Inkomsten
8,99%Saldo
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 3 Sociaal domein - OmschrijvingHet programma bevat de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen gericht op het bieden van een sociale basis: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuteropvang - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingenbeleid - LHBTQIA+ beleid |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening) |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening) |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening) |
| 6.3 Inkomensregelingen | Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid |
| 6.4 WSW en beschut werk | Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder. |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. |
| 6.791 PGB Wmo | Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. |
| 6.795 PGB Jeugd | Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven |
| 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering | Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | Maatwerkvoorzieningen Wmo die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice) |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Maatwerkvoorzieningen Jeugd die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice, regionale expertteams, bovenregionale expertisecentra, etc) |
| 7.1 Volksgezondheid | Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen |
Wat heeft Oudewater bereikt met dit programma?
Terug naar navigatie - Programma 3 Sociaal domein - Wat heeft Oudewater bereikt met dit programma?Het Sociaal Akkoord vormt sinds 2023 de leidraad voor het Sociaal Domein. Deze ingeslagen weg heeft geleid tot positieve resultaten. In juli 2025 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met onze maatschappelijke partners voor een terug- en vooruitblik van het sociaal akkoord Oudewater (https://view.genially.com/68bedef09835b5d0fe8c3e12). We zijn trots op de goede samenwerking tussen maatschappelijke partners en de initiatieven die ontstaan. Maatschappelijke partners en initiatieven zijn laagdrempeligheid, zichtbaar en bereikbaar. De kleinschaligheid is onze kracht. Wel blijft constante aandacht nodig in lijn met de maatschappelijke, wettelijke en landelijke ontwikkelingen.
Stadsteam
Oudewater werkt nauw samen met het Stadsteam. We werken vanuit de transformatievisie in het sociaal domein, met de eigen regie van inwoners en gezinnen centraal. We streven ernaar dat ondersteuning zoveel mogelijk plaatsvindt binnen de eigen leefomgeving van inwoners. Er wordt samen met de inwoner gezocht naar oplossingen op maat, waarbij altijd eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van de inwoner en binnen het eigen sociale netwerk en naar informele ondersteuning voordat formele zorg wordt ingezet. Deze koers wordt al langer in Oudewater gevolgd en heeft zich bewezen. De gemeente en het Stadsteam monitoren gezamenlijk doorlopend op kwaliteit en financiën. Het Stadsteam is aangehaakt op ontwikkelingen in de regio op zowel de Inkoop als de ontwikkelingen richting de GR.
Inkoop Wmo en Jeugd en vorming Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenten zijn op grond van de Wet verbetering beschikbaarheid Jeugdzorg verplicht om per 1 januari 2027 op (minimaal) regionaal niveau bepaalde vormen van jeugdzorg in te kopen en hiervoor een gemeenschappelijke regeling te treffen zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
In 2025 is gestart met de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling voor de regio Utrecht West en de voorbereiding van de nieuwe inkoop Wmo en Jeugd. De inkoopcontracten zijn verlengd tot januari 2028 (excl. Wonen, dat is voor 2027 gepland).
Overige ontwikkelingen
Naast bovenstaande waren er nog een aantal ontwikkelingen in 2025 waar wij trots op zijn en die wij kort willen benoemen:
- In 2025 is begonnen met de Groene Hart Pas. De introductie van de pas is geslaagd, en we zien het gebruik toenemen.
- Op diverse onderdelen is het aanbod in de sociale basis met betrekking tot groepsgericht aanbod uitgebreid en zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. Er zijn “Rots en Water-trainingen" gegeven en het jongerenwerk is uitgebreid.
- Er is ingezet op het vergroten van de kansengelijkheid voor kinderen en jongeren en het realiseren van meer ontmoetingsmogelijkheden. De BSO+ is gerealiseerd en vanuit het Stadsteam is het project Steungezinnen opgestart. VLAS Oudewater organiseert ook veel activiteiten in samenwerking met het lokale veld
- Er zijn regionaal en lokaal diverse initiatieven en projecten gestart ter bevordering van mentale weerbaarheid, ouderen langer actief thuis en het versterken van diverse ketenaanpakken, onder andere vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) . Voorbeelden hiervan zijn Kansrijke Start, Valpreventie, Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas en Welzijn op Recept. Vanuit IZA wordt er daarnaast gewerkt aan het transformatieplan netwerk mentale gezondheid. In 2025 is tussen de VNG, zorg- en welzijnsorganisaties en het ministerie van VWS het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) gesloten. Met het AZWA wordt voortgebouwd op het IZA door de samenwerking tussen zorg en welzijn verder te verdiepen, concrete afspraken te maken over gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitvoering, en de beweging naar preventie, gezondheid, vroegsignalering en passende ondersteuning te versnellen. Hiermee biedt het AZWA meer richting, samenhang en handelingsperspectief voor regionale en lokale partijen bij de verdere transformatie van zorg en welzijn.
Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen - Maatschappelijk effect3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen - ResultaatResultaat
Terug naar navigatie - Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen - Resultaat3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid
3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Opgave Opvoeden en opgroeien
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Opvoeden en opgroeien - Maatschappelijk effect3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Opvoeden en opgroeien - Resultaat3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Ingezet op samenwerking in casuïstiek binnen de coalitie Oudewater, inzet van (RIVM- erkende) interventies voor (aanstaande) ouders en op Kans gelijkheid in Taal. Ook het versterken van de verbinding met het sociaal domein wordt actief meegenomen in de casuïstiek besprekingen, zoals verwijzen naar/verbinden met het inloopspreekuur van het Stadsteam, de steungezinnen, de voorschoolse educatie en het taal café.
3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs.
Omschrijving (toelichting)
Resultaat te bereiken in 2025.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Samen met het onderwijs en de kinderopvang is gewerkt aan het vergroten van gelijke kansen voor kinderen. Dit wordt de komende jaren voortgezet. In de onderwijsagenda zijn hierover afspraken gemaakt.
3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De inzet (de uren) van de jongerenwerkers zijn uitgebreid waardoor zij nog meer beschikbaar zijn. Nog meer ambulant kunnen werken in de stad en de verbinding aan kunnen gaan met de jongeren.
3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De BSO+ is gerealiseerd. Een vaste ontmoetingsplek/ ruimte wordt vanuit jongerenwerk onderzocht. Vanuit het stadsteam is het project steungezinnen opgestart. Handje helpen is ook ingericht om onder andere jongeren aan elkaar te matchen en ontmoeting te stimuleren.
3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het Stadsteam is dit jaar koersvast gebleven en is daarmee de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp. De gemeente en het Stadsteam monitoren gezamenlijk doorlopend op kwaliteit en financiën. Daarnaast wordt de werkwijze naast de landelijke Hervormingsagenda jeugd gelegd en vergeleken met landelijke en regionale trends.
Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid - Maatschappelijk effect3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid - Resultaat3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
In Oudewater is sprake van een sterke sociale cohesie. Netwerkpartners stimuleren ontmoeting en organiseren uiteenlopende activiteiten. Zo is er een ontmoetingsplek gerealiseerd bij Nieuw Schuylenburcht en organiseert de bibliotheek diverse activiteiten die ontmoeting bevorderen. Op de herziene Sociale Kaart Oudewater is aandacht voor deze activiteiten, die ook zijn opgenomen in de evenementenkalender.
3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst en Handje helpen.
3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De IZA coördinator is recent gestart. Deze vindt momenteel aansluiting in de regio en de actualiteiten en ontwikkelingen. Gezien de opgelopen achterstand en beperkte capaciteit is prioritering noodzakelijk. De programmalijn 4 (ketenaanpakken) loopt zoals gepland. Overige programmalijnen (sterke sociale basis, mentale gezondheid en gezond ouder worden) vragen een inhaalslag.
3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Er is een werkgroep rondom het onderwerp Dementievriendelijk Er worden ook trainingen gegeven om toe te werken naar dementievriendelijk Oudewater. De trainingen zijn succesvol. In 2026 worden deze trainingen ook aangeboden.
Opgave Werk en Inkomen
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Werk en Inkomen - Maatschappelijk effect3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Werk en Inkomen - Resultaat3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Zie toelichting bij de inspanningen.
3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam.
Omschrijving (toelichting)
Resultaat te bereiken in 2025
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Aansluiting bij het landelijk convenant Vroegsignalering is in 2025 gerealiseerd.
Opgave Wonen en leefomgeving
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Wonen en leefomgeving - Maatschappelijk effect3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1).
3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners.
3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund (zie ook 6.1).
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Wonen en leefomgeving - Resultaat3.9.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De cultuurcoach verbindt maatschappelijke partners en culturele verenigingen voor tal van culturele activiteiten vanuit de bibliotheek en op andere locaties, zoals de Wulverhorst en Muziekschool.
3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften.
Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.
Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen.
We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m. de krapte op de woningmarkt. Vanuit het Actieplan Dakloosheid zijn middelen beschikbaar. Binnen Oudewater bekijken we momenteel hoe we deze kunnen inzetten om bij te dragen aan een opvanglocatie voor inwoners die (tijdelijk) dakloos raken en een lichte hulpvraag hebben.
3.12.1 / 6.1.4 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.
Omschrijving (toelichting)
Resultaat te bereiken in 2025.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
In 2025 zijn nieuwe meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Deze lopen van 2026 t/m 2029.
Eigen indicatoren
Terug naar navigatie - Programma 3 Sociaal domein - Eigen indicatoren| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streefwaarde* | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd & Wmo | |||||
| Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 | 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000) | |
| *Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie | |||||
| Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord | |||||
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 3 Sociaal domein - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 253 | 187 | 66 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.320 | 2.484 | -164 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 70 | 63 | 7 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 3 | -3 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 230 | 241 | -12 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 96 | -96 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 91 | 125 | -34 | |
| Totaal Baten | 2.963 | 3.199 | -236 | |
| Lasten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.641 | 1.352 | 289 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 20 | 0 | 20 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.898 | 2.689 | 209 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 405 | 554 | -149 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 356 | 317 | 39 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 319 | 344 | -25 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 986 | 1.005 | -19 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 324 | 405 | -80 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 102 | 225 | -123 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 1.078 | 1.108 | -30 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.032 | 972 | 60 | |
| 6.791 PGB WMO | 50 | 72 | -22 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 51 | 13 | 39 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 156 | 79 | 77 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 209 | 204 | 5 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 269 | 193 | 76 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 676 | 602 | 74 | |
| Totaal Lasten | 10.572 | 10.132 | 440 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 431 | 380 | 50 | |
| Totaal Onttrekkingen | 431 | 380 | 50 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.160 | 1.160 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.160 | 1.160 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -8.339 | -7.713 | -625 | |
Verschillenanalyse
Terug naar navigatie - Programma 3 Sociaal domein - VerschillenanalyseHieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. begroting 2025 | voordeel - nadeel + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Inburgering | De primaire begroting sluit aan bij de ontvangen rijksbijdrage. Het verschil kan worden verklaard door de begrotingswijziging van 51.060. Dit betreffen de lasten voor inburgeringsvoorzieningen. Tegenover de lasten staat een rijksvergoeding. | 48 | Nadeel | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | De afwijking aan de batenzijde hangt samen met bijstellingen in de debiteurenpositie en verrekeningen vanuit de uitvoering door Ferm Werk. Deze ontvangsten waren niet volledig opgenomen in de (gewijzigde) begroting en leiden tot een voordeel ten opzichte van de begroting. | -131 | Voordeel | ||
| 6.3 | Oekraïne | Begroting is op basis van de normbedragen voor 2025. Tegemoetkoming uitvoeringskosten komt hier nog bij. Verder is er een kleinere eigen bijdrage geïncasseerd. Met de definitieve beschikking zal dit verrekend worden. | -33 | Voordeel | ||
| 6.821 | Save Jeugdbescherming | Ultimo 2024 was de eindafrekening vanuit Save Midden Nederland (SVMN) nog niet ontvangen en wordt daarom in 2025 verantwoord. Gemaakte beleidskeuzes en de werkwijze van het Stadsteam leiden tot een verschuiving naar lichtere vormen van ondersteuning, met meer inzet binnen het gezin. Hierdoor is minder opschaling nodig naar zwaardere en kostbare maatregelen zoals jeugdbescherming. | -96 | Voordeel | ||
| Diversen | -24 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -236 | |||||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie - algemene voorzieningen | Het voordeel wordt verklaard door een lager aantal en lagere omvang van aanvragen subsidies dan geraamd. Binnen de begroting is bewust financiële ruimte aangehouden voor nieuwe initiatieven. Daarnaast is sprake van onderuitputting als gevolg van lagere inzet van ambtelijke capaciteit. | -56 | Voordeel | ||
| 6.1 | Inburgering | Budget welke niet uitgegeven is, kan worden uitgegeven in volgende jaren voor hetzelfde doel. Deze is gekoppeld aan de rijksvergoeding. | -91 | Voordeel | ||
| 6.1 | Sociaal Akkoord | Dit betreft de vrijval van het resterend saldo van het Sociaal Akkoord. Deze zogeheten regelruimte is niet benut. | -69 | Voordeel | ||
| 6.1, 6.6, 6.711, 6.712, 6.713 en 6.791 en 6.811 | Wmo Maatwerk | Het nadeel wordt deels veroorzaakt door een te hoge inschatting van de voorschotten voor persoonsgebonden budgetten (PGB). Door de late afrekening van de PGB’s wordt het te veel bevoorschotte bedrag pas in 2026 verrekend. Daarnaast is sprake van een volumestijging binnen meerdere voorzieningen en de inzet van een incidenteel hoge woonvoorziening welke niet kon worden voorzien. | 170 | Nadeel | ||
| 6.3, 6.4 en 6.5 | FermWerk | De afwijking aan de lastenzijde wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten bij Ferm Werk, onder andere als gevolg van personele inzet en organisatiekosten. Deze ontwikkeling hangt samen met de uitvoering van wettelijke taken en leidt, via de verdeelsleutel, tot een beperkt hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot. Hierdoor ontstaat het nadeel ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. | 24 | Nadeel | ||
| 6.3 | Oekraïne | Taallessen Oekraïense ontheemden begroot in 2025 maar gestart op 1 januari 2026. Hierdoor minder uitgegeven dan begroot. | -124 | Voordeel | ||
| 6.752, 6.762, 6.792 en 6.821 | Maatwerk Jeugd | De zorgkosten met betrekking tot Maatwerk Jeugd liggen hoger dan in de begroting opgenomen. Dit nadeel wordt echter gecompenseerd door lagere zorgkosten binnen Yeph (een samenwerking waarbij expertise en behandelmogelijkheden gebundeld zijn voor kinderen en gezinnen met zeer complexe problemen). Omdat deze budgetten inhoudelijk samenhangen, resulteert dit per saldo in een voordeel op het totale Jeugdbudget | -94 | Voordeel | ||
| 6.811 | Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) | De formatiekosten met betrekking tot de functie Regisseur Wonen en Zorg zijn niet rechtstreeks ten laste van dit budget gebracht maar worden via de samenwerkingsovereenkomst verrekend. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op dit budget. Daarnaast zien we dat de doorstroom van cliënten stokt door beperkt woonaanbod. Cliënten blijven daardoor langer in een beschermde woonvorm. | -46 | Voordeel | ||
| 6.91 | Inkoop & Monitoring Utrecht West | De jaarrekening van Inkoop & Monitoring Utrecht West is nog niet vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zal een eindafrekening plaatsvinden. Eventuele correcties komen ten gunste of laste van 2026. | -76 | Voordeel | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | De lagere bijdrage aan de GGD regio Utrecht wordt verklaard door meevallers binnen de maatwerk‑ en basistaken (lagere kosten en afrekening op basis van de daadwerkelijke realisatie). Een deel van dit voordeel heeft een incidenteel karakter. | -61 | Voordeel | ||
| Diversen | -17 | |||||
| Totaal mutaties lasten | -440 | |||||
| Totaal mutaties baten en lasten | -676 | |||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025 | Bedrag x € 1.000 | voordeel - nadeel + | |||
| Totaal mutaties reserves | 0 |