Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 na wijzigingen Baten | Begroting 2025 na wijzigingen Lasten | Begroting 2025 na wijzigingen Saldo | Werkelijk Baten 2025 | Werkelijk 2025 Lasten | Werkelijk 2025 Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 138 | -1.098 | -960 | 168 | -1.272 | -1.103 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 4.048 | -4.192 | -144 | 3.546 | -4.176 | -630 | |
| 0.2 Burgerzaken | 194 | -578 | -383 | 243 | -620 | -377 | |
| 0.4 Overhead | 60 | -6.465 | -6.404 | 50 | -6.369 | -6.319 | |
| 0.5 Treasury | 45 | -141 | -96 | 120 | -115 | 5 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.298 | -67 | 2.232 | 2.302 | -64 | 2.238 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.067 | 0 | 1.067 | 1.078 | 0 | 1.078 | |
| 0.64 Belastingen overig | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 22 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 22.070 | 0 | 22.070 | 21.775 | 0 | 21.775 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -57 | -57 | 61 | -343 | -283 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 744 | 744 | 0 | 750 | 750 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11 | -201 | -190 | 7 | -136 | -130 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 94 | -3.073 | -2.979 | 188 | -3.099 | -2.911 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 285 | -741 | -456 | 0 | 341 | 341 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 32 | 32 | 0 | 49 | 49 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 957 | -957 | 0 | 722 | -722 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 64 | -85 | -21 | 59 | -97 | -38 | |
| 3.4 Economische promotie | 29 | -3 | 26 | 58 | -3 | 55 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 65 | 65 | 0 | 48 | 48 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -369 | -367 | 1 | -367 | -366 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 76 | -533 | -456 | 83 | -529 | -446 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 57 | -146 | -89 | 59 | -141 | -82 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 139 | -723 | -584 | 203 | -785 | -582 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Musea | 8 | -28 | -20 | 9 | -53 | -44 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 94 | 94 | 0 | 58 | 58 | |
| 5.6 Media | 296 | -599 | -303 | 70 | -395 | -325 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 24 | -943 | -919 | 6 | -749 | -744 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 253 | -1.667 | -1.415 | 187 | -1.376 | -1.190 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.320 | -2.898 | -578 | 2.484 | -2.689 | -205 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 405 | 405 | 0 | 554 | 554 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 356 | 356 | 0 | 317 | 317 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 70 | -319 | -249 | 63 | -344 | -281 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 986 | 986 | 3 | -1.005 | -1.002 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 324 | 324 | 0 | 405 | 405 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 102 | 102 | 0 | 225 | 225 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 1.078 | 1.078 | 0 | 1.108 | 1.108 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 1.032 | 1.032 | 0 | 972 | 972 | |
| 6.791 PGB WMO | 0 | 50 | 50 | 0 | 72 | 72 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | 51 | 51 | 0 | 13 | 13 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 230 | -156 | 73 | 241 | -79 | 162 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 209 | 209 | 96 | -204 | -108 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 269 | 269 | 0 | 193 | 193 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 91 | -676 | -585 | 125 | -602 | -477 | |
| 7.2 Riolering | 2.139 | -1.718 | 421 | 2.208 | -1.876 | 332 | |
| 7.3 Afval | 1.587 | -1.377 | 210 | 1.648 | -1.465 | 182 | |
| 7.4 Milieubeheer | 982 | -1.803 | -820 | 845 | -1.463 | -618 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | -38 | -33 | 10 | -22 | -12 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -56 | -56 | 422 | -461 | -39 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | -249 | -249 | 0 | 15 | 15 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 659 | -1.277 | -618 | 673 | -1.125 | -452 | |
| Gerealiseerd resultaat | 40.329 | -39.100 | 1.229 | 39.834 | -37.866 | 1.969 | |