1. Civiele kunstwerken
Ferm Werk heeft steeds minder brugwachters beschikbaar en daardoor moet een marktpartij extra inzet plegen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De marktpartij heeft daarbij de coördinatie-verplichting met FermWerk waarvoor ook extra kosten in rekening worden gebracht.
2. Prijsstijging asfaltverharding
De index verrekening CBR is 16,1%. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd.
3. Prijsstijging elementenverharding
De index verrekening CBR is 7,4%. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd.
4. Onkruidbestrijding
Bij de vaststelling van de begroting 2022 is het amendement "Onkruidbestrijding en plantsoenbeheer" aangenomen waarbij is besloten om incidenteel € 15.000 euro beschikbaar te stellen voor onkruidbestrijding.
5. Verkeersmeubilair
Als gevolg van (niet verhaalbare) schade van straatmeubilair is extra budget noodzakelijk om zaken te repareren.
6. Openbare verlichting
Er is aanvullend budget noodzakelijk voor de juridische ondersteuning bij de terugkoop van de openbare verlichting.
7. Gras
Dit betreft hogere lasten als gevolg van het extra maaien van verkeersveiligheidshoeken bij de wegen.
8. Lagere baten begraafplaatsen
Er vinden structureel minder begrafenissen plaats. Geraamde inkomsten worden daarom niet gerealiseerd. Inkomsten dienen te worden afgeraamd.
9. Inzameling rest- en GFT-afval
Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€ 23.010). In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal).
10. Inzameling PMD
Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€9.600). In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal).