1.Spreidingswet
Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Hiervoor zijn middelen ontvangen vanuit het gemeentefonds.
2. Correctie AR naar reserve De Klepper (320.823 + 84.156)
Dit betreft een administratieve overboeking van gelden die in de algemene reserve zijn gestort, maar na instelling van de bestemmingsreserve de Klepper in deze reserve worden gestort.
3. Correctie AR naar reserve De Klepper (121.900 + 120.705)
Correctie van algemene reserve. De mutatie naar de bestemmingsreserve de Klepper is opgenomen conform de raadsbesluiten Tijdelijke huisvesting Cultuurhuis (en Parochiehuis).
4. Ferm Werk
De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door prijstechnische redenen (P) zoals indexaties en stijgingen als gevolg van cao's. Zowel bij de uitvoeringskosten als ook bij de uitkeringen. De aantallen (Q) wijzigen in lijn met de CPB-raming. De prijsstijgingen verklaren de toename van de kosten meer dan de instroom van statushouders (als gevolg van de taakstelling) dat verklaart.
5. BUIG-budget
Voorlopig BUIG-budget 2026 conform beschikking Rijk.
6. GGDrU 2026 maatwerk
In de ontwerpbegroting 2026 is voor de Samenwerkingsovereenkomst GGDrU een bedrag van € 83.680 opgenomen. Het verschil met de nu voorliggende samenwerkingsovereenkomst (€ 111.552) bedraagt € 27.872. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door Addendum 1.1 (€ 6.814), de inzet op valpreventie (€ 10.096) en regionale afspraken en fluctuaties binnen het maatwerk. Voor valpreventie en de financiële gevolgen van Addendum 1.1 is dekking uit bestaande middelen voorzien. Per saldo resteert een nadeel van € 10.962.
7. Groene Hart Pas
De organisatie van de Groene Hart Pas wordt doorontwikkeld. Hiermee zijn structureel extra kosten gemoeid vanaf 2026. Dekking van deze kosten komt uit het budget 'Armoedebestrijding kinderen'. Het gaat om €12.000 per jaar dat wordt overgeheveld naar het budget 'Groene Hart Pas'. Deze budgetoverheveling is budgetneutraal.