1. Ferm Werk (verhoging kosten -/- BUIG-gelden)
Door een toename van inkomensregelingen en uitgaven bijzondere bijstand zijn er meer uitkeringen door huisvesting van statushouders, hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en indexatie NIBUD normbedragen (procentuele stijging per 1 juli 2023. Dit is niet in de begroting 2024 van Ferm Werk opgenomen). Tegenover opgenomen kostenstijging zijn de BUIG-gelden opgenomen.
2. SVMN
Op basis van de huidige inzichten vallen de kosten voor SVMN hoger uit. Hiernaast is er sprake van indexering van de tarieven wat eveneens leidt tot een lastenstijging.
3. Regionale verkenner UW
Dit betreffen extra kosten om de inkoop te evalueren zoals opgenomen in hervormingsagenda jeugd.
4. RBL
De begroting van RBL is gestegen als gevolg van indexatie, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.
5. IMUW
De begroting van RBL is gestegen als gevolg van indexatie, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.
6. Indexatie WMO-maatwerkproducten
Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. De indexatie geldt voor Wmo Huishoudelijk Hulp – Begeleiding en Voorzieningen.
7. Jeugd maatwerkproducten
Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 (die beduidend lager is dan begroot) is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. Per saldo dalen de kosten fors.
8. Samenvoeging grootboeken Statushouders en Inburgering (€ 22.969)
Dit betreft een administratieve wijziging en verschuiving van budgetten binnen het programma die geen financiële gevolgen heeft.
9. Oekraïne
Er is rekening gehouden met de lasten die in 2023 zijn gemaakt. De inkomsten zijn € 61,-- per opvangplek per dag en overtreffen ruim de lasten.
10. Doorontwikkeling lokale teams
Dit zijn gelden voor de projectleider ten behoeve van de doorontwikkeling van het Stadsteam.
11. Extra lasten Stadsteam (Juridisch en ICT)
Dit betreft het beschikbaar stellen van € 15.000 voor de inzet van juridische advisering voor Stichting de Thuisbasis Sociaal Werk als onderdeel van de subsidie tussen Oudewater en het Stadsteam.
Hiernaast is een bedrag van € 13.000 nodig voor de overstap van het Stadsteam naar hetzelfde ICT systeem als de backoffice van Woerden gebruikt.
Tevens is er € 13.000 nodig voor ondersteuning vanuit Woerden aan het Stadsteam voor de overstap naar het nieuwe ICT systeem.
12. Subsidie Stadsteam
Als gevolg van effecten CAO en een correctie op de BTW wordt het subsidiebedrag aangepast.
13. GGDrU
Dit betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de intensivering basistaken en maatwerk ten opzichte van de eerdere Ontwerpbegroting GGDrU 2024.
14. Social run
De Socialrun is een 555km durende estafetteloop en heeft als doel openheid en begrip rondom psychische kwetsbaarheid te vergroten.
De teams halen geld op voor projecten welke aan deze doelstelling bijdragen. Wij hebben besloten dit sociale initiatief te ondersteunen.
15. Dekking project- en proceskosten De Klepper
In de begroting is nog rekening gehouden met kapitaallasten van de verbouwing van De Klepper. Deze investering heeft niet plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen afschrijvingslasten. Deze worden nu ingezet ter dekking van de project- en proceskosten die zijn opgenomen in het programma Overhead.