1.Integraal Zorg Akkoord (41.359)
Ontvangen IZA SPUK middelen vanuit de regio (Integraal Zorg Akkoord).
2. Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen
De bijdrage voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is definitief vastgesteld op € 208.165,-. Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag leidt dit tot een verhoging van € 28.632,-. De begroting wordt hierop budgettair neutraal aangepast.
3. Maatwerk Jeugd
De actuele prognose voor de maatwerkvoorziening Jeugd laat een hogere uitnutting van het beschikbare budget zien dan bij de begroting werd voorzien. Om deze ontwikkeling op te vangen wordt 231.000,- toegevoegd aan het budget vanuit de binnen programma 7 beschikbare stelpost.
4. GGDrU
Per saldo wordt het budget aan de lastenzijde met € 6.118 voordelig bijgesteld. Deze mutatie bestaat uit een nadeel van € 2.179 voor de regionale aanpak suïcidepreventie conform Addendum 1.2 bij de Samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2026. Aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van de Wet integrale suïcidepreventie per 1 januari 2026, waarmee gemeenten verplicht zijn suïcidepreventie structureel te verankeren in het lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast leidt de (ontwerp)begroting 2026-1 van de GGDrU tot een voordeel van € 8.297, bestaande uit een lagere bijdrage als gevolg van de loon- en prijsindexatie (€ 6.926) en een lagere bijdrage voor forensische zorg en toezicht (€ 1.371).
5. Afschrijving eenmalige kosten Treintje De Klepper (119.510)
Afschrijving valt lager uit, doordat de verbouwing later gereed was dan gepland. De onttrekking aan de bestemmingsreserve De Klepper is hierdoor voor hetzelfde bedrag ook lager.
6. Exploitatie De Klepper (40.000)
Door de vertraging zijn er nog kosten gemaakt voor de Klepper, eerder is aangegeven dat dit budget komt te vervallen. Kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve De Klepper.
7. Ferm Werk
De bijraming voor Ferm Werk bedraagt € 33.000 voor Oudewater. De belangrijkste oorzaak ligt bij de inkomensvoorziening, waar zowel de uitvoeringskosten als de directe kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit hangt samen met een stijging van de cliëntpopulatie. De achterliggende oorzaken hiervan worden momenteel extern onderzocht en zijn daarmee nog niet definitief vastgesteld.
Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen arbeidsparticipatie, SW en nieuw beschut. De inzet van loonkostensubsidies neemt toe. Tegelijkertijd daalt het aantal SW-medewerkers sterk als gevolg van vergrijzing, pensionering, overlijden en uitval door ziekte. Hierdoor verandert de samenstelling en financieringsstructuur van het SW-bedrijf. Ook groeit het aantal mensen in nieuw beschut, een relatief kostbare voorziening, waardoor de financiële druk verder toeneemt.
De overige afwijkingen zijn per saldo beperkt. Voor Oudewater is bij de huisvesting van statushouders juist sprake van hogere kosten. Ten aanzien van het BUIG-budget moet nog worden vastgesteld in hoeverre een eventuele bijstelling van het rijksbudget de hogere uitgaven compenseert.
Per saldo laten de ontwikkelingen zien dat Ferm Werk te maken heeft met een veranderende cliëntpopulatie en structurele ontwikkelingen binnen de sociale infrastructuur, die de komende jaren aandacht blijven vragen voor zowel de uitvoering als de financiële positie.
8. Groen Hart Pas
Het 'uitnutten' (gebruik) van het tegoed op de Groene Hart Pas (GHP) neemt toe. Deze kosten komen daardoor hoger uit dan begroot.
9. Oekraïne budgetten
Tegenover de inkomsten van het Rijk voor de opvang van Oekraïners staan voor hetzelfde budget uitgaven geraamd. Deze uitgaven blijken in de praktijk veel lager uit te vallen. Eind 2026 wordt gestart met psychologische begeleiding van Oekraïners in hun eigen taal. Deze kosten lopen door naar 2027 samen met gecertificeerde taaltrajecten. In 2027 worden de normbedragen voor Oekraïense ontheemden verlaagd van € 44,-- naar € 11,-- per persoon. Mochten deze inkomsten ontoereikend zijn om de kosten te dekken dan verantwoorden wij deze in de Voorjaarsrapportage 2027.