1. Integraal vastgoedprogramma
In programma 6 is er budget opgenomen voor het opstellen van een integraal vastgoedprogramma. Deze kosten worden echter gemaakt binnen programma 3. Het is dus een verschuiving van budget in programma 6 naar programma 3.
2. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Dit budget wordt al meerdere jaren overgeheveld met minimale besteding. Indien blijkt dat hier een klein structureel budget benodigd voor blijft, wordt deze aangevraagd via de voorjaarsrapportage 2026.
3. MOBW (Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen)
Het budget is geraamd op € 50.111. Hiervoor wordt eenzelfde bedrag aan inkomsten ontvangen. Deze mutaties zijn derhalve budgettair neutraal voor het begrotingssaldo.
4. GGDrU
De (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 leidt voor gemeente Oudewater tot een deelnemersbijdrage van € 538.998,-. Dit betekent een stijging van € 5.288,- ten opzichte van de (ontwerp)begroting 2025, waarin rekening was gehouden met een bijdrage van € 533.710,-. De stijging komt door een hogere inzet maatwerk (coördinatie ketenaanpak Valpreventie).
5. Inburgering
Naar aanleiding van de bijstelling van de SPUK (SPecifieke UitKering) Inburgering en aanpassing van de begroting van Ferm Werk waar een deel van dit budget is ondergebracht, is per abuis € 40.000,- teveel afgeraamd.
6. Stadsteam
De inzet op het ontwikkelen van expertise rondom psychische kwetsbaarheid en mentale gezondheid kan bekostigd worden vanuit het budget beschermd wonen.
7. Oekraïne
In de voorjaarsrapportage is een globale inschatting gemaakt voor de kosten. In de realisatie blijkt nu dat deze inschatting te ruim is geweest, daarom kan dit budget deel afgeraamd worden.
8. Stortingen in de bestemmingsreserve De Klepper
In de begroting 2025 zijn vrijvallende lasten gestort in de Algemene Reserve (AR). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 is de bestemmingsreserve De Klepper gevormd. De gelden die nu in de AR zijn gestort worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve. Ook wordt er 508K van de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed overgeheveld naar de bestemmingsreserve De Klepper. Dit zijn de gelden die in het verleden zijn gereserveerd voor De Klepper en nu worden ingezet ter dekking van de verbouw/renovatie van De Klepper en treintje 1.