1. Laadvisie
Werving personeel 2024 niet gelukt. Met interne verschuiving en aantrekken extern(e) bureau(s) wordt in 2024 gestart met de uitwerking. Zwaartepunt ligt in 2025. Incidentele deel is opgenomen onder budgetoverheveling.
2. Voorziening riolering
Hogere opbrengst komt door areaaluitbreiding. Ook het waterverbruik was iets hoger, maar dat heeft minimale invloed op de opbrengst. In totaal wordt er € 50.000 meer rioolheffing ontvangen. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening riolering en is budgettair neutraal voor het begrotingssaldo.
3. Lagere kapitaallasten
Bij de vaststelling van de de jaarrekening 2023 zijn diverse investeringen afgerond en doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit heeft effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze worden nu bij de Najaarsrapportage gecorrigeerd.
4. Overschrijding Asfaltverharding
De overschrijding van het budget asfaltverharding is door wethouder Kok tweemaal gemeld bij uw raad. Door onrechtmatige uitgaven is het budget asfaltverharding met ongeveer € 548.000 overschreden. De uitgaven zijn gedaan aan noodzakelijk groot onderhoud aan de Opweg. Uit inspectie bleek de weg door de ondergrens te zijn gezakt en dat snel maatregelen nodig waren om veilig gebruik mogelijk te maken en te garanderen. Dit onderhoud was niet gepland maar was wel een onvermijdelijke uitgave. De budgethouder was op basis van informatie in het financiële systeem in de veronderstelling dat er voldoende middelen beschikbaar waren. Er was daarom geen aanleiding om extra middelen bij u aan te vragen. Dit bleek niet correct te zijn. Intern is dit opgepakt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om de overschrijding te dekken zijn wij genoodzaakt gebruik van een onttrekking uit de reserve wegen te doen.
5. Hogere opbrengst rioolheffing
Zoals onder punt 2 al aangegeven komt de hogere opbrengst door areaaluitbreiding.
6. Onttrekking reserve wegen
De overschrijding zoals toegelicht onder punt 4 wordt gedekt uit de reserve wegen.