1. Brede SPUK
De Brede SPUK is voor 2023 aangevraagd en dit budget is in juni toegekend. Daardoor zijn er geen extra activiteiten voorgesteld om dit budget in te zetten. Er staan wel in de reguliere begroting kosten tegenover de inkomsten van de Brede SPUK. Dit zal leiden tot een voordeel in de reguliere begroting. Het effect is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal 20% van de inkomsten niet worden besteed in 2023, dit deel mag conform de aanvraag worden besteed in 2024.
2. Ferm Werk
"De Q2 rapportage 2023 van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel bepaald wordt door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag. Deze uitgaven waren niet in de primaire begroting opgenomen. In de prognose is tevens rekening gehouden met het gemeentelijke beleid om de norm op te hogen naar 140%. Het Rijk compenseert deze kosten tot de norm van 120%. Het restant wordt bekostigd uit het "Winterplan".
Daarnaast zijn vanwege de hoge inflatie de kosten sterk gestegen. Met name de uitkeringslasten en de loonkosten van gesubsidieerde arbeid stijgen sterk door onder andere de verhoging van het wettelijke miniminloon (10,15% + 3,13%).
De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, aanvragen voor bijzondere bijstand en aanvragen voor de declaratieregeling. Ook de uitvoeringskosten (personeelskosten en materiele kosten) stijgen als gevolg van loon- en prijsindexaties flink. Een gedeelte van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit o.a. verhoging van het BUIG-budget, integratie-uitkering Participatie en het cluster Participatie vanuit de Algemene uitkering. Middels een RIB is de raad op de hoogte gesteld van de Q2 rapportage en de financiële consequenties hiervan. "
3. GGDrU
Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023.
Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding.
Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen.
Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg.
4. PGB's Begeleiding - Jeugd
Door de maatregelen op PGB's is de verschuiving groter dan in de begroting is opgenomen. De maatwerkkosten blijven naar verwachting binnen de prognose, dus hier is geen sprake van een waterbedeffect.
5. Winterplan
In het Winterplan is de verhoging van de inkomensgrens naar 140% van de bijstandsnorm doorgevoerd. De uitvoering verloopt via Ferm Werk. Ferm Werk heeft alles in gereedheid gebracht om dit uit te kunnen voeren. Daarom wordt dit budget als dekking ingezet voor de toenemende kosten bij Ferm Werk. Het betreft dus een verschuiving van het budget "Winterplan" naar Ferm Werk.
6. Stijging energielasten
Dit is de stijging van de energielasten De Klepper. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.
7. Inburgering
Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Deel van € 10.000 wordt ingezet door Ferm Werk.
8. Reserve TOZO (25.000)
Onttrekking TOZO reserve. Inschatting is dat niet het volledige bedrag nodig is om als reserve aan te houden.
9. Particuliere opvang Oekraïne (inkomsten)
In 2023 zijn 22 personen ondergebracht in de particuliere opvang. Dit is niet opgenomen in de voorjaarsrapportage. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geeft aan dat we 210 euro per maand krijgen per opvangplek. De uitgaven zijn reeds in de begroting opgenomen.
10. Inburgering SPUK (inkomsten)
Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen.
11. BUIG
Het bedrag is conform de definitieve vaststelling van de BUIG gelden 2023. nog.