| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|
| 1. | Laadinfrastructuur | -93.000 | Nadeel |
| 2. | Stijging energielasten | -10.608 | Nadeel |
| 3. | Stijging energielasten riolering | BN | BN |
| 4. | Ontvangsten en storting reserve parkeren | BN | BN |
| 5. | Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte | 82.817 | Voordeel |
| Totaal programma 2 | € -20.791 | Nadeel | |
| BN = budgetneutraal |
1. Laadinfrastructuur
Dit betreft de kosten voor de inrichting elektrische oplaadpunten, de laadpalenvisie en extra personeel, zoals opgenomen in de Laadvisie die in juni in de gemeenteraad is besproken.
2. Stijging energielasten
Dit is de stijging van de energielasten voor straatmeubilair, civiele kunstwerken en het stadserf. . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.
3. Stijging energielasten riolering
De energielasten voor de riolering stijgen met € 58.346. Deze lasten worden opgevangen in het gesloten circuit riolering. Het bedrag komt ten laste van de voorziening riolering en is dus budgettair neutraal voor de begroting.
4. Ontvangsten en storting reserve parkeren
De gelden (€ 80.000) zijn ontvangen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad. De gelden worden gestort in de reserve parkeren en wordt zo nodig aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid te behoeve van de binnenstad.
5. Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte
Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 zijn een aantal investeringen nog niet afgesloten en geven in 2023 geen kapitaallasten. Deze lasten waren in de begroting 2023 wel geraamd en kunnen dus worden afgeraamd. Het gaat hier om investeringen in asfalt- en elementenverharding, gladheidsbestrijding, civiele kunstwerken, bomen en planten.
Bijramen investeringen waarvoor reeds kredieten zijn verstrekt
Voor de vervanging van de tractie kiepende bak met en zonder kraan, twee spijkstaals en de kleine vrachtauto zijn kredieten verstrekt. Door prijsstijgingen zijn deze vervangingen fors duurder geworden. De stijging is ruim 30% ten opzichte van eerdere ramingen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten deze kredieten worden verhoogd. Hierdoor stijgt het investeringsbedrag met € 171.500. Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten met ingang van 2025 met € 19.723.
2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
De overname van de openbare verlichting van Citytec naar de gemeente is in de laatste fase gekomen. Verwachting is om in december 2023 een voorstel aan de raad te zenden. Het laatste bod van Citytec wordt geanalyseerd en van een laatste tegenbod voorzien.
Er is een voorstel in voorbereiding voor het herijken van het Masterplan. De resultaten vanuit de afgelopen fases /deelprojecten dienen hiervoor als leidraad.
Het aantal is beperkt toegenomen.
Geen ontwikkelingen. Provincie behoud standpunt
2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.
2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.
De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.