| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|
| 1. | Verkiezingen | -63.000 | Nadeel |
| 2. | eDiensten Burgerzaken | -12.000 | Nadeel |
| 3. | Stijging energielasten | -8.345 | Nadeel |
| 4. | Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder | -15.323 | Nadeel |
| 5. | Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders | -36.461 | Nadeel |
| 6. | GGDrU | -5.750 | Nadeel |
| 7. | Daling inkomsten diverse vergunningen | -6.000 | Nadeel |
| Totaal programma 1 | € -146.879 | Nadeel |
1. Verkiezingen
Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en hiervoor is geen geld begroot. Tevens zijn de Provinciale Statenverkiezingen wat duurder uitgevallen. Deze verkiezingen vielen tegelijk met de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn ook wat duurder, vooral omdat er sprake is van meer materieel (gedrukte biljetten, stemmail etc. voor twee verkiezingen). Dit budget is inclusief de nieuwe telmethode.
2. eDiensten Burgerzaken
De software ten behoeve van burgerzaken is duurder door noodzakelijke extra diensten van Centric, zoals eDiensten, module inzicht, huwelijk & partnerschap en digitale ondertekening.
3. Stijging energielasten
Dit is de stijging van de energielasten van de brandweerkazerne . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.
4. Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder
De wachtgelduitkering aan een ex-wethouder is hoger dan waar rekening mee werd gehouden. De ex-wethouder heeft recht op een hogere uitkering.
5. Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders
Door de hogere uitkering aan wachtgelden moet de voorziening ook voor de komende periode op orde zijn. Met dit geld wordt de onttrekking uit de voorziening omgebogen naar een bijstorting in de voorziening.
6. GGDrU
Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023.
Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding.
Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen.
Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg.
7. Daling inkomsten diverse vergunningen
Voor diverse APV-vergunningen en bijzondere wetten is een bedrag aan inkomsten begroot die net als vorig jaar niet gerealiseerd zal worden. De gemeente kan niet zelf méér precarioverordeningen of evenementen afdwingen en hierom ramen we de inkomsten af op basis van een realistische inschatting voor het restant van 2023.
1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater.
1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen.
1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente.
1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.
Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geevalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geevalueerd en geactualiseerd.
Extra capaciteit/budget voor boa beschikbaar gekomen en boa is inmiddels geworven.
Er is een geformuleerde veiligheidsstrategie. Voor dit onderdeel is geen capaciteit beschikbaar.